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盐边县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布时间：2018-02-07 来源：盐边县财政局选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数：

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会报告盐边县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请政协委员提出意见。

一、关于2017年财政预算执行情况

2017年，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，全县上下深入贯彻落实党的十八届五中、六中全会和“党的十九大精神”，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实县第十四次党代会和县委十四届二次全会的安排部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的要求，坚持“保基本、守底线”，圆满完成县十八届人大二次会议确定的财政收支任务。

（一）一般公共预算执行情况

2017年，全县一般公共预算收入完成51,488万元，占调整预算的100.37%，同比增长5.46%；全县当年一般公共预算支出完成155,840万元，占调整预算的104.23％，同比增长9.27％。

2017年全县一般公共预算收支平衡情况：当年一般公共预算收入51,488万元，上级财政返还性收入-500万元，一般性转移支付收入51,118万元，专项转移支付收入45,726万元，置换债券收入16,800万元，一般债券收入8,700万元，上年结余1,582万元，调入资金171万元，收入总计175,085万元。当年一般公共预算支出155,840万元（其中：县级支出136,978万元、乡镇支出18,862万元），上解上级支出2,259万元，债务还本支出16,800万元（置换债券），年终结余186万元（其中：结转下年支出140万元），实现了一般公共预算收支滚动平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2017年，全县政府性基金收入完成375万元，占调整预算的100.00％，同比下降90.42％，主要是土地出让收入大幅下降；全县当年政府性基金支出12,924万元，占调整预算的108.59％，同比下降4.91％。

2017年全县政府性基金收支平衡情况：当年收入375万元，加上级补助收入4,987万元，加专项债券收入7,440万元，加上年结余243万元，收入总计13,045万元。当年政府性基金支出12,924万元（县级支出12,924万元），调出资金71万元，年终结余50万元，实现政府性基金预算收支滚动平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2017年全县社会保险基金收入总计15,772万元（新型农村合作医疗），占年初预算的99.50%；全县社会保险基金支出总计15,772万元，占年初预算的99.50%。

2017年全县社会保险基金收支平衡情况：当年收入10,456万元，加上年结余5,316万元，收入总计15,772万元。当年支出10,984万元，年末滚存结余4,788万元，实现收支滚动平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

2017年，全县国有资本经营预算收入完成100万元，占调整预算的100.00%。

2017年全县国有资本经营预算收支平衡情况：当年收入总计100万元。当年支出总计100万元（调出到一般公共预算统筹使用），实现收支平衡。

（五）地方政府性债务情况

2016年末,我县地方政府性债务余额为94,507万元，加2017年新增债券16,140万元，减2017年化解债务878万元。2017年我县地方政府性债务余额为109,769万元，控制在县人大常委会批准的政府债务限额内。

（六）向上争取资金情况

2017年向上争取资金142,533万元。其中：省以上资金134,271万元（补助资金101,331万元、债券资金32,940万元），市级资金8,262万元（按财政体制不在本级列支）。

上述财政预算执行情况均为快报数，在完成决算审查汇总并与省财政办理结算后会有变化，届时再向县人大常委会报告。

二、关于2017年财政工作

2017年，全县上下坚定不移贯彻落实县委确定的各项重大决策部署，坚持科学理财，注重统筹兼顾，积极主动、扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。

（一）狠抓收入组织，圆满完成一般公共预算收入目标

近年来，受县域经济结构性矛盾影响，我县财政收入形势十分严峻。为确保完成年初人代会批准的收入预算，县政府认真研究财税政策，积极协调各执收部门，定期组织召开收入协调会议，定性定量分析收入数据，科学研判收入形势，充分挖掘增收潜力，强化征管措施，确保应收尽收。在全县各级各部门的共同努力下，全年县级一般公共预算收入完成51,488万元，实现了既定目标。同时，财政收入质量不断提高，在省财政厅2017年10月末全省扩权试点县收入质量考核中排名第三。

（二）多方筹措资金，全力保障运转支出

面对财政收入增长缓慢，人员工资支出增长较快，财政收支矛盾异常突出的困难局面，我县坚持有保有压，优先安排运转支出预算。强化资金筹措管理，科学合理调度，确保了全县干部职工工资、津补贴按时足额发放，确保了各项调资政策的及时兑现，确保了县、乡机关事业单位的正常运转，国土、水务等部门遗留问题得到有效化解。

（三）优化支出结构，加强民生支出保障

2017年，我县坚持以提高保障和改善民生水平为导向，大力调整优化支出结构，财力重点用于保障民生支出。

支持教育事业发展。安排教育支出28,985万元,占当年一般公共预算支出的18.60%。重点保障了义务教育阶段学生免除学杂费、书费、作业本费、义务教育阶段家庭经济困难寄宿制学生生活补助和肉食补助、农村中小学营养改善计划、普通高中国家助学金、学前教育、薄弱学校改造、校舍维修改造、教育扶贫等资金需要，促进了教育事业的健康发展。

支持科技文化事业发展。安排资金1,498万元，占当年一般公共预算支出的0.96%。大力实施科技惠民工程，促进科技成果转化，提升全县科技创新和应用能力，中国流动科技馆盐边巡回展活动成功开展。扎实推进乡镇、村（社区）公共文化服务体系建设,有序开展基层文化服务活动。开展“笮人舞台”系列文化活动,充分展示盐边文化风采。开展文化下乡及文化惠民活动，提炼特色文艺作品，助推盐边旅游业发展。支持县、乡文化馆及村文化室免费开放，促进了科技文化事业协调发展。

支持节能环保投入。安排节能环保支出3,887万元，占当年一般公共预算支出的2.49%。其中：天然林保护资金332万元、退耕还林资金1,503万元、污染防治资金1,320万元、环境监测资金96万元。全面打响污染防治三大战役，积极争取环境生态保护补偿政策，完成巴拉河流域76家违法洗选企业拆除工作，依法取缔了四川二滩湿地鸟类自然保护区内违法企业11家、土法造纸小作坊99家、“散乱污”企业25户。全面推进河长制工作，开展“清河、护岸、净水、保水”行动。

支持资源勘探信息等投入。安排资源勘探信息等支出5,771万元，占当年一般公共预算支出的3.70%。其中：安全生产监管支出3,039万元。支持应急救援保障能力、安全生产预警、安全监管执法三大体系建设，争取上级资金54万元（其中：煤矿水患灾害治理及示范工程资金4万元，煤矿瓦斯综合治理资金50万元）。支持安全社区建设，争取省级安全社区建设资金25万元。大力推进我县尾矿库“头顶库”隐患治理，争取省级奖补资金2,688万元。

支持农林水投入。全年农林水支出28,960万元,占当年一般公共预算支出的18.58%。优先重点保障脱贫攻坚资金需求，筹措精准扶贫财政资金4,033万元。安排教育、卫生、产业三项扶贫基金1,452万元。筹集贫困户产业发展扶贫小额信贷风险基金668万元，贫困户产业发展扶贫小额信贷资金累计已发放1618户、5,379万元，安排扶贫小额信贷财政贴息资金204万元。安排贫困户住房建设贷款风险基金570万元，贫困户住房贷款资金累计已发放1288户、5,543万元。安排贫困户住房贷款财政贴息资金195万元。安排“扶贫保”财政保费补贴资金17万元。整合高效节水、幸福美丽新村、水利发展专项资金、危房改造、农村公益性岗位培训、生态保护扶贫、发展教育脱贫、社会保障扶持、三峡捐赠等项目资金9,358万元，有力保障了脱贫攻坚任务的完成。安排 “一事一议”财政奖补资金1,512万元。安排农业综合开发资金1,121万元。安排村社干部基本报酬1,981万元、村社办公经费及基层组织活动费1,803万元、农村公共服务运行维护机制建设资金656万元，农业基础设施得到较好改善，农村生产、生活水平进一步提高。

支持社会保障资金投入。全年社会保障和就业支出15,037万元,占当年一般公共预算支出的9.65%。重点解决城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、抚恤、社会福利、自然灾害救助、城乡低保、临时救助、特困人员救助、残疾人事业发展、促进高校毕业生就业等。进一步完善社会救助制度，加快建设社会养老服务体系，进一步加强就业困难人员就业创业、农民工品牌培训、公益性岗位补贴等再就业政策的落实，进一步完善了社会保障体系。

支持卫生计生事业发展。全年医疗卫生与计划生育支出16,133万元,占当年一般公共预算支出的10.35%。完成县人民医院医技楼主体工程；扎实推进健康细胞工程建设，启动国家卫生县城创建；统筹安排医改支出，促进卫生事业及医改工作的顺利开展；实施国家基本药物制度，全县基层医疗卫生单位完成区域信息联网；完善城乡医疗救助制度，着力解决群众“看病难、看病贵”问题。

支持交通建设。全年交通运输支出6,611万元，占当年一般公共预算支出的4.24%。重点支持G5高速盐边安宁双向互通扩能改造等交通基础设施建设；安排成品油价格改革对交通运输补贴666万元，支持公共交通发展。

支持城镇建设。全年城乡社区支出10,213万元，占当年一般公共预算支出的6.55%。加快推进红格小城镇、高铁站前广场道路及附属设施、红格金乌大道、县城城区基础设施等建设，有效改善了城镇面貌。

（四）加强支出管理，努力节约财政资金

认真落实厉行节约各项规定。牢固树立过“紧日子”、“坚持勤俭办一切事业”的思想，严格控制“三公经费”等一般性支出，努力压缩行政运行成本。全县各乡（镇）、各部门公用经费年初部门预算统一压缩15%，节约资金1,073万元。

进一步盘活存量资金。加大财政存量资金清理盘活力度，2017年共盘活各类存量资金10,500万元。其中：财政垫付养老金退费4,371万元、各单位结转结余资金2,969万元、以往年度新增债券安排项目结余资金3,110万元。以上资金全部用于保运转、保民生支出及化解财政暂付款。

加强财政投资评审，严格政府采购监管。加强财政投资评审力度，2017年共评审项目106个，送审资金总计25,955万元，审定资金19,433万元，审减资金6,522万元，综合审减率为25.13℅。强化政府采购监督管理，2017年政府采购预算10,059万元,实际采购金额9,163万元，节约资金896万元，节约率为 9.10%。

加强财政监督检查，确保资金使用安全。开展扶贫资金专项检查，对11个县级单位和12个乡镇2015年、2016年财政扶贫资金和项目开展专项检查。开展重度残疾人护理费用补贴资金专项检查。开展2016年就业困难人员灵活就业社保补贴、城乡居民最低生活保障、计划生育特别扶助等社保专项资金检查。开展会计监督检查及严肃财经纪律、严格部门预算管理检查。开展私设“小金库”及滥发钱物专项整治“回头看”检查。开展财政预决算公开情况检查。通过扎实开展财政监督检查，强化了资金监管，严肃了财经纪律。

（五）深化财政改革，依法理财水平不断提高

2017年，全县上下严格按照《预算法》的要求，进一步深化财政改革，依法理财水平不断提高。

深入推进财政支出绩效考评工作。对2016年“一事一议”财政奖补等21个项目开展绩效评价，涉及资金17,947万元。对工业区管委会、供销社等17个部门开展了部门支出绩效评价，涉及资金22,270万元。对烤烟生产发展扶持资金、财政金融互动奖补资金两项财政政策开展了政策绩效评价，涉及资金1,180万元。对涉农资金整合情况开展了绩效评价，涉及资金12,711万元。通过绩效评价工作的开展，提升了单位领导和财务人员使用财政资金的绩效理念，强化了责任意识，促进了项目单位财政资金规范管理，提高了财政资金使用效益。

深入推进财政预决算公开。全面完成2017年政府预算、部门预算及“三公经费”预算公开和2016年政府决算、部门决算、“三公经费”决算公开工作，公开率达100%，提高了预决算透明度。

建立行政事业单位内部控制管理制度。全县所有预算单位和乡镇均建立了单位内部控制制度，逐步建立起有效的风险应对机制和严格的问责机制。

继续推进地方国资国企改革。印发了《盐边县委、盐边县人民政府关于深化地方国资国企改革的意见》和《盐边县深化地方国资国企改革工作实施方案》，印发了《盐边县中央驻盐企业、省属驻盐企业、县属国有企业“三供一业”分离移交工作实施方案》，各项工作推进有序。

持续推进规范乡镇财政管理改革。进一步完善乡镇财政职能职责，提升乡镇财政服务能力，提高乡镇财政管理水平，推动乡镇财政依法理财。我县乡镇财政管理基本实现科学化、制度化、规范化。2017年4月，我县代表四川省在财政部组织的基层财政干部培训会上交流乡镇财政改革工作经验。

开展资产收益扶贫试点。印发了《盐边县推进财政支农资金形成资产股权量化改革试点实施方案》，开展专业合作社实施资产收益扶贫试点。

推进农村信用体系建设。印发了《盐边县农村信用体系建设实施方案》，农村信用体系建设取得初步成果。全县建档立卡贫困户3519户，已全部完成信用档案建档工作；全县有效农户数是31944户，已完成信用档案建档数16068户，占全县有效农户数的50.3%，超目标任务10.3%。

各位代表，2017年我县财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是受县域经济结构性矛盾等因素影响，收入增长具有不确定性。二是县财政可用财力规模小的现状短期内难以改变，财政“保工资、保基本运转、保必要民生”缺口较大。三是管理风险较高。根据我县的实际情况，现有财力不能满足支出需要，财政管理存在较高风险。四是债务包袱较重。我县债务余额大，债务还本付息困难。针对这些困难和问题，今后将采取有效措施，努力逐步解决。

三、关于2018年财政预算草案

2018年预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行新发展理念，认真落实中央、省委、市委的总体部署和工作要求，紧紧围绕“一个愿景”，始终坚持“两条路径”，持续推进“三个加快建设”，大力实施“四大发展战略”，抓紧推动“五项重点工作”，统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”，积极稳妥编制收入预算；继续按照省委“两保一转”的财政工作方针，在强化财政保障的基础上，调整优化支出结构，从严控制一般性支出，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战。

2018年预算编制原则：坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，收入预算要与经济社会发展相适应；认真落实“两保一转”，强化预算管理，统筹上级转移支付和自身收入，合理安排预算，优化支出结构，切实履行“两保”支出保障责任。

2018年的财政收支预算草案编列如下：

（一）一般公共预算草案

2018年全县一般公共预算收入安排54,600万元，比2017年完成数增长6.04%。加上级返还性收入-500万元、上级一般性转移支付收入25,309万元、上级专项转移支付收入3,193万元，收入总计82,602万元。

2018年全县一般公共预算支出总计82,602万元。当年一般公共预算支出78,239万元（其中：县级支出64,562万元、乡级支出13,677万元），上解支出4,363万元。

（二）政府性基金预算草案

2018年全县政府性基金预算收入安排10,200万元，比2017年完成数增长2620%。按照收支平衡和对应安排原则，政府性基金支出安排10,200万元。

（三）国有资本经营预算草案

2018年国有资本经营预算收入安排100万元，与2017年完成数持平。国有资本经营预算支出安排100万元。

（四）社会保险基金预算草案

从2018年起，社会保险基金由上级财政统筹，我县不再编制社会保险基金预算。

以上预算草案，请予审查批准。

四、关于2018年财政工作

全县上下要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真落实中央、省市县委的总体部署和工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，按照本次会议确定的工作目标，采取切实可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。

（一）千方百计抓收入

努力培植财源。继续落实好支持企业发展的各项财税政策，切实减轻企业负担，激发企业内生发展动力，大力支持产业结构调整，积极向上争取各项产业引导资金，推动二、三产业发展。注重精准招商，努力引进培养财源项目。

强化收入管理。继续抓好税收清查，防止税收流失，杜绝税收“跑、冒、滴、漏”。层层实行收入目标管理，加强收入分析和组织协调，确保实现均衡入库。加大对重点税源的监控力度，增强组织收入的主动权，抓好政府类投资项目税收征管，督促项目业主单位紧盯建设进度，及时做好税款解缴工作。

向上争取支持。不断强化“三抓一强”基础工作，深入剖析解读政策，充分用活用好政策，切实提升各项基础工作质量。加大向上汇报我县财政困难情况的力度，最大限度争取中央、省、市财政政策和资金的支持，弥补我县财政支出缺口，缓解财政支出压力。

（二）优化结构强保障

保运转支出。进一步优化支出结构，优先保障人员支出、基本运转支出预算，不留缺口。牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出，继续压缩行政成本，确保县乡政权正常运转。

保民生支出。统筹各类资金，保障民生支出预算，着力办好民生大事和民生实事，切实做好就业促进、百姓安居、精准脱贫、教育文化、社会保障、医疗卫生等基本民生资金保障，解决好群众最关切、最急盼的民生问题，努力推动社会事业发展。

（三）依法依规抓管理

认真学习贯彻《预算法》。全县上下要认真学习贯彻《预算法》，要以《预算法》引领财政工作，要依法行政、依法办事。收入方面，要依法征收，应收尽收。支出方面，要严格预算约束，要先有预算才能安排支出。

加强支出绩效管理。继续推进财政支出绩效评价工作，科学设立绩效目标，完善绩效管理制度，逐步建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，努力提高财政资金使用绩效。

（四）完善措施防风险

坚决打好防范化解重大风险攻坚战。有效防控地方政府债务风险, 规范举债行为，坚决制止违法违规融资担保行为，严禁通过出具承诺函、担保函、利用新型融资工具等方式违法违规举债，严禁以政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务等名义变相举债。全面清理政府债务，降低融资成本，提高债券使用效益，遏制隐性债务增量，努力降低政府负债率，确保债务链有序衔接，切实防范财政金融风险。

完善政府债务风险预警机制。进一步完善政府债务风险预警机制，评估债务风险状况，将政府债务余额控制在债务限额内。分类制定偿债规划和风险应急处置预案，防范风险转移。认真落实支持产业发展政策措施，加快培育稳定性强、税源基础广、贡献力度大的产业，增强政府自身偿债能力。继续争取省级债券资金支持，有效化解债务风险。

加大财政存量资金清理力度。根据上级财政政策规定，加大财政存量资金的清理盘活力度，将预算下达两年以上未使用的专项资金或结余资金收回财政统筹，用于化解历年财政暂付款，以保障财政的稳健运行。

（五）深化改革促发展

规范财务管理，完善基本支出和项目支出标准体系，加强专项资金管理，进一步细化部门预算，强化预算约束，严格执行财经纪律和预算管理。

继续深化乡镇财政体制改革，稳步推进政府间事权划分，明晰县乡支出责任。

充分发挥财政资金导向作用，切实落实好各项财政金融奖励扶持政策，积极贯彻落实中央、省、市对政府债务和金融工作的要求，加快补齐服务保障金融发展的能力短板，促进金融更好服务实体经济。

继续深化国企改革。推进 2A 以上资本市场高信用评级评台打造，完成农发行过桥贷款工作。在做好县属国有企业改革整合工作的基础上，努力将县发展集团下属企业打造为规上企业。

各位代表，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决战脱贫攻坚决胜同步小康、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。财政工作形势严峻，任务艰巨，责任重大。我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大、县政协的监督支持，不忘初心、牢记使命，认真贯彻落实本次大会决议，坚定信心，团结奋进，勇于担当，真抓实干，全力完成今年的各项目标任务，为决胜脱贫攻坚，加快建设美丽繁荣和谐、绿色崛起样板县而努力奋斗！