盐边县红格镇人民政府2020年部门预算公开

根据盐边县第十八届人民代表大会第五次会议批准的盐边县2020年县本级财政预算，2020年6月1日盐边县财政局批复了2020年县级部门预算，并对2020年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

主要负责全镇乡镇财政财务管理工作，负责全镇预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全镇单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责管理和发放各类政策性补贴资金，建立惠民惠农资金补助对象管理新机制，负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益；负责全镇行政事业单位国有资产监督管理工作；填报行政事业单位内部控制制度报表及相关资料的收集与整理。

（二）红格镇政府2020年重点工作。

认真学习党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神为指导，加强学习强国、科普中国学习总基调，落实县、镇党委的总体部署和工作要求，坚持稳中求进的工作总基调，按照本次会议确定的工作目标，采取切实可行的措施，抓好财政收支管理，确保完成全年财政各项目标任务。

（一）进一步优化支出结构，严控“三公经费”等一般性支出，厉行节约，压缩行政成本。统筹各类资金，保障重点项目支出，着力办好民生实事，努力推动社会事业发展。

（二）认真学习贯彻新《预算法》，依法行政，依法办事，严格预算约束。完善绩效管理相关制度，努力提高财政资金使用绩效。

（三）进一步的规范财务管理，完善基本支出和项目支出标准体系，加强专项资金管理，细化部门预算，强化预算约束，严格执行财经纪律和预算管理。

2020年我镇重点工作，主要包括环山体育公园、岩羊桥湿地公园、G4216高速路等征地搬迁项目的土地征用及项目打造工作。

二、单位构成情况

红格镇政府下属非独立核算单位14个，其中行政单位9个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。主要包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所、生态环境办公室、应急管理办公室、党群服务中心、便民服务中心、宣传文化旅游服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心等。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，红格镇政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。红格镇政府2020年收支总预算2188万元（其中，红格969万元，原益民744万元，原和爱475万元）。

（一）收入预算情况。

红格镇政府2020年收入预算2188万元，其中：上年结转182万元，占8.32%；一般公共预算拨款收入2006万元，占91.68%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

红格镇政府2020年支出预算2188万元，其中：基本支出1505万元，占68.78%；项目支出683万元，占31.22%。项目支出主要包括村社干部报酬、社区经费、“村官”报酬、城乡环境卫生支出、生态保护、资源调查经费、敬老院相关支出等。

四、财政拨款收支预算情况说明

红格镇政府2020年财政拨款收支总预算2188万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2188万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出922万元、文化旅游体育与传媒支出39万元、社会保障和就业支出351万元、卫生健康支出19万元、节能环保支出66万元、城乡社区支出30万元、农林水支出575万元、交通运输支出1万元、自然资源海洋气象等支出6万元、住房保障支出176万元、灾害防治及应急管理支出3万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

红格镇政府2020年一般公共预算当年拨款2188万元，比2019年预算数增加1214万元，主要是因为机构改革，撤销原益民、原和爱的建制，并入红格镇，原益民、原和爱预算纳入红格镇统一管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出922万元，占42.14%；文化旅游体育与传媒支出39万元，占1.78%；社会保障和就业支出351万元，占16.04%；卫生健康支出19万元，占0.87%；节能环保支出66万元，占3.02%；城乡社区支出30万元，占1.37%；农林水支出575万元，占26.28%；交通运输支出1万元，占0.05%；自然资源海洋气象等支出6万元，占0.27%；住房保障支出176万元，占8.04%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.14%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2020年预算数为24万元，主要用于：人大行政人员经费等支出。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项目）2020年预算数为9万元，主要用于：人大会议相关经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）2020年预算数为731万元，主要用于：政府行政人员经费及公用经费等支出。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为32万元，主要用于：政府行政项目经费支出等。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算数为29万元，主要用于：财政行政人员经费支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2020年预算数为13万元，主要用于：财政事业人员经费支出。

7. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2020年预算数为11万元，主要用于群团行政人员经费支出。

8. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为73万元，主要用于：党委行政人员经费及公用经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2020年预算数为39万元，主要用于：宣文中心事业人员经费支出。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为45万元，主要用于：社保中心人员经费及公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2020年预算数为60万元，主要用于：阳光社区人员经费及公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2020年预算数为53万元，主要用于：原益民乡敬老院职工人员经费及公用经费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算数为7万元，主要用于：行政离退休人员经费支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算数为3万元，主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为102万元，主要用于：行政事业单位机关养老保险单位缴费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2020年预算数为3万元，主要用于：行政事业单位工伤人员经费补助支出。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2020年预算数为78万元，主要用于：敬老院五保供养人员生活费及死亡五保供养人员补助支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：计生人员办公经费支出。

19. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020年预算数为18万元，主要用于：计生行政人员经费支出。

20.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2020年预算数为28万元，主要用于：单位污染防治专项经费支出。

21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2020年预算数为38万元，主要用于：生态环境保护相关专项经费支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2020年预算数为30万元，主要用于：城乡社区相关专项经费支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为213万元，主要用于：农林水人员经费及公用经费支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2020年预算数为4万元，主要用于：“村官”人员经费支出。

25. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2020年预算数为20万元，主要用于林业事业人员经费支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2020年预算数为3万元，主要用于：水利事业人员经费支出。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）2020年预算数为47万元，主要用于：村级一事一议等相关专项支出。

28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为287万元，主要用于：村组干部报酬及办公经费等相关支出。

29. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：原益民化解乡村债务相关经费支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于：交通运输专项经费支出。

31.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2020年预算数为6万元，主要用于：土地确权等专项调查支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为176万元，主要用于：单位在职人员住房公积金单位部分支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2020年预算数为3万元，主要用于：安全监管相关专项经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红格镇政府2020年一般公共预算基本支出1505万元，其中：

人员经费1284万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费212万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红格镇政府2020年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

（一）公务接待费较2019年预算增长143.9%。主要原因是机构改革要求，新的乡镇合并后人员增加，乡镇范围扩大，调研及考察人员增加所致。

2020年公务接待费计划用于市、县、外来考察人员接待就餐费用。

（二）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长140%。主要原因是新的乡镇合并后人员增加，乡镇范围扩大，需要下村的地点增加，车辆增加，车辆运行相关费用增加。

单位现有公务用车7辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）6辆，垃圾车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费12万元，用于7辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障镇域范围内下村、市、县培训办事、车辆油料费、过路费、停车费、维修（护）费、车辆保险费用支出等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

红格镇政府2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2020年，红格镇政府以及下属党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、社会治理办公室、财政所、生态环境办公室、应急管理办公室等9家行政单位以及党群服务中心、便民服务中心、宣传文化旅游服务中心、农业农村服务中心、村镇建设服务中心等5家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为212万元，比2019年预算增加127万元，增长149.41%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，红格镇政府及所属的非独立核算单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车1辆。

（三）绩效目标设置情况。

2020年红格镇政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款683万元。

（四）政府采购情况

2020年红格镇人民政府预计采购公车一台，预计采购金额18万元左右。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

7. 公务费：包括部门预算支出经济分类科目“商品和服务支出”下的“办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出”

8.机关运行经费：包括部门预算支出基本支出中经济分类科目“商品和服务支出”下的所有经费。

 

附件：公开01表 收支总表

公开02表 收入总表

公开03表 支出总表

公开04表 财政拨款收支预算总表

公开05表 一般公共预算支出预算表

公开06表 一般公共预算基本支出预算表

公开07表 一般公共预算项目支出预算表

公开08表 一般公共预算“三公”经费预算表

公开09表 政府性基金支出预算表

公开表10 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

公开表11 国有资本经营预算支出预算表  关于红格镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告.doc 盐边县红格镇人民政府2020年部门预算公开表（原和爱乡）.xls盐边县红格镇人民政府2020年部门预算公开表（原红格镇）.xls盐边县红格镇人民政府2020年部门预算公开表（原益民乡）.xls盐边县红格镇人民政府2020年部门预算公开目录.doc