盐边县亚热带作物示范繁殖场 关于2022年部门预算编制的说明

根据盐边县第十九届人民代表大会第二次会议批准的盐边县2022年县本级财政预算，2022年3月15日盐边县财政局以《盐边县财政局关于印发2022年部门预算批复的通知》（盐边财政〔2022〕8号）批复了2022年县级部门预算，并对2022年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，将我单位2022年部门预算说明如下:

• 基本职能及主要工作

（一）盐边县亚热带作物示范繁殖场职能简介。

推广种植业技术试验示范、培训、服务。

（二）盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年重点工作

做好退休职工稳定。

• 单位构成情况

盐边县亚热带作物示范繁殖场下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位在职人员实有1人，其中：事业人员1人，退休人员共计38人。

• 收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县亚热带作物示范繁殖场所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入32.52万元，其中包括社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出0.62 万元、农林水支出9.29万元、住房保障支出1.16 万元；支出包括：一般公共服务支出32.52万元，其中包括社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出0.62 万元、农林水支出9.29万元、住房保障支出1.16 万元。盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年收支总预算32.52万元。

（一）收入预算情况

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年收入预算32.52万元，其中：一般公共预算拨款收入32.52万元。

（二）支出预算情况

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年支出预算32.52万元，其中：基本支出32.52万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年财政拨款收支总预算32.52万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入32.52万元；支出包括：一般公共服务支出32.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年一般公共预算当年拨款32.52万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款收入32.52万元，占100%。其中包括社会保障和就业支出21.45万元、卫生健康支出0.62 万元、农林水支出9.29万元、住房保障支出1.16 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出21.45万元，主要用于缴纳在职人员养老保险,退休人员公用经费支出。

2、卫生健康支出 0.62 万元，主要用于缴纳在职人员医疗支出等。

3、农林水支出9.29 万元，主要用于农业事务安排的支出。

4、 住房保障支出1.16万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年一般公共预算基本支出32.52万元，其中：

人员经费11.24万元，主要包括：基本工资3.70万元、津贴补贴1.11万元、绩效工资3.18万元、机关事业单位基本养老保险1.28万元、职工基本医疗保险缴费0.62 万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金1.16万元、医疗费补助0.08 万元。

公用经费4.91万元，主要包括：办公费0.09万元、水费0.04万元、电费0.05万元、邮电费0.10万元、差旅费0.23万元、维修（护）费0.24万元、工会经费0.16万元、福利费0.11万元、其他商品和服务支出3.90万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

• 因公出国（境）经费

2022年无出国（境）经费预算，与2021年预算持平。

• 公务接待费

2022年安排公务接待费预算0万元，与2021年预算持平。

• 公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，盐边县亚热带作物示范繁殖场事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.91万元，比2021年预算减少0.18万元，减少3.54%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，盐边县亚热带作物示范繁殖场及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况。

2021年盐边县亚热带作物示范繁殖场一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

1.一般公共财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

2.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。

3.支出功能分类说明：节能环保支出指反映政府用于节能环

保方面的支出；社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

4.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展

目标所发生的支出。

6.三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年部门预算公开目录.doc

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年单位预算公开表.xlsx

盐边县（单位）2022年政府采购预算情况说明(热作场).docx

盐边县亚热带作物示范繁殖场2022年部门整体支出绩效目标表.xlsx

盐边县亚热带作物示范繁场

2022年 3月28日