鳡鱼乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

关于鳡鱼彝族乡2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算草案的报告

在2017年7月7日鳡鱼乡第三届人民代表大会第二次会议通过

 

 

各位代表：

受鳡鱼彝族乡人民政府的委托，向大会报告鳡鱼彝族乡2016年财政预算执行情况和2017年财政预算报告，请予审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一．关于2016年财政预算执行情况

一般公共预算执行情况

（1）、2016年公共预算执行情况

2016年总支出1007.90万元。其中人大事务15.48万元；政府行政运行209.24万元；财政事务26.49万元；民族事务31.80万元；群众团体事务9.93万元；党委行政运行14.84万元；文化体育与传媒10.20万元；社会保障和就业107.44万元；医疗卫生与计划生育20.49万元；农林水支出521.68万元；安全和生产监管4万元；住房改革支出36.45万元。上年结余50.31万元。2015年总支出863.59万元，比上年增加收入144.31万元元，同比增长16.7%，增长原因主要是工资调标及项目经费。

（2）、结余分析

2016年预算结余资金52.48万元，其中：

1、基本支出结余9.53万元。

2、项目支出结余42.95万元。

二、2016年财政工作

2016年，全乡上下坚定不移贯彻落实乡党委确定的各项重大决策部署，坚持科学理财，注重统筹兼顾，积极主动、扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。

（一）坚持原则，确保工资按时足额发放

面对财政收入增长困难，人员工资支出增长较快，财政收支矛盾异常突出的态势，乡财政继续调整支出结构，优先安排人员工资支出预算；强化资金筹措管理，科学合理调度，确保各项工资调整政策及时兑现，实现全乡干部职工工资按时足额发放。

（二）严格支出管理，资金使用效率不断提升

认真落实厉行节约各项政策。努力压缩行政运行成本，全乡公用经费在年初部门预算的基础上统一压缩15%。

（三）深化推进改革，科学理财水平逐步提高

2016年，我乡严格按照《预算法》的要求，深化财政管理，提高科学理财水平。深入推进预决算公开，提高了预决算透明度。

各位代表！2016年，我乡财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是产业发展缺少技术和资金，总体水平落后；二是乡境内经济总量小，结构不合理，产业层次低，农民收入不牢固。三是财政收入质量较差。四是刚性支出和民生支出增长较快。

三、2017年财政预算草案

2017年预算编制指导思想：按照一级政府一级预算的原则，坚持稳中求进总基调，积极稳妥编制收入预算，按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出序列科学合理地编制支出预算。2017年的财政收支预算草案编列如下：

（一）一般公共预算草案

2017年一般公共预算收入安排713.46万元，其中：均衡性转移支付收入111.33万元、固定数额补助收入540.41万元、专项转移支付补助61.71万元。

2017年一般公共预算支出总计713.46万元。其中人大事务支出12.65万元；政府行政运行157.49万元；财政事务支出23.66万元；党委行政运行支出11.15万元；群众文化支出9.25万元；计划生育支出20.40万元；农林水支出297.78万元；社会保障和就业支出84.48万元；住房改革支出38.53万元。

以上预算草案，请予审查批准。

四、2017年财政工作

2017年是我乡脱贫摘帽的关键之年。按照乡党委政府确定的工作目标，全力以赴抓好工作落实，确保完成全年财政各项目标任务。

（一）强化预算执行，严格支出管理

千方百计“保基本”。进一步优化支出结构，优先保障职工工资按时足额发放。牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出，继续压缩行政成本，确保我乡政权正常运转。

强化基本民生保障。解决好群众最关切、最急盼的民生问题，努力推动我乡社会事业加快发展。

（二）全面深化改革，提升管理水平

规范财务管理，严格执行财经纪律和预算管理，进一步细化部门预算，强化预算约束。

各位代表，2017年扶贫工作关键之年，财政工作形势严峻，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督、指导，认真贯彻落实本次大会决议，进一步振奋精神，坚定信心，拼搏奋进，为全乡经济社会全面发展做出新的贡献！