盐边县人民政府关于2019年县级财政预算调整方案的议案

2020年1月20日在盐边县十八届人大常委会第三十次会议上

县政府常务副县长  周  兴

 

盐边县人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》、《四川省预算审查监督条例》的规定，我向会议报告2019年县级财政预算再次调整方案，请予审查批准。

一、关于县级财政预算再次调整方案

（一）一般公共预算

1.收入预算调整。由于上级补助、债务转贷收入、本级收入等发生了变化，因此对收入预算进行调整。调整情况如下：

（1）当年收入由60,200万元调整为70,045万元，调增9,845万元。

（2）上级补助收入由27,200万元调整为79,098万元，增加51,898万元。其中：上级专项性质补助增加46,426万元〔当年专项性质补助增加56,228万元、省财政收回以前年度土地整理项目存量资金-9,802万元（其中：县级以前年度土地整理项目存量资金省收回-1,525万元、为市级承担以前年度土地整理项目存量资金省收回-8,277万元，为市级承担部分市财政在2020年通过盘活存量资金安排给我县）〕，财力性补助增加5,472万元（均衡性转移支付收入增加3,452万元、县级基本财力保障奖补资金增加623万元、结算补助增加1,397万元）。

（3）上年结转116万元。

（4）债务转贷收入增加21,598万元(其中：新增债券8,408万元、再融资债券13,190万元)。

收入调整预算后，收入总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的117,106万元调整为200,563万元，调增83,457万元。

2.支出预算调整。按照“收支平衡”的原则，对一般公共预算支出进行调整，为完整反映当年一般公共预算总支出情况，将上级补助一并纳入调整。调整情况如下：

（1）一般公共预算支出由112,056万元调整为174,911万元,调增62,855万元（含新增债券安排支出8,408万元）。

（2）补充预算稳定调节基金6,535万元。

（3）债务还本支出调增13,190万元。

（4）上解支出由5,050万元调整为5,537万元，调增487万元。

（5）结转下年支出增加390万元。

支出预算调整后，支出总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的117,106万元调整为200,563万元，调增83,457万元。其中：一般公共预算支出174,911万元，债务还本支出13,190万元，上解支出5,537万元，补充预算稳定调节基金6,535万元，结转下年支出390万元。

（二）政府性基金预算

1.收入预算调整。由于上级补助、专项债务转贷收入、本级收入等发生了变化，因此对收入预算进行调整。调整情况如下：

（1）本级收入由60,350万元调增2,757万元，为63,107万元。

（2）上级补助收入增加2,317万元。

（3）上年结余35万元。

（4）债务转贷收入增加24,300万元（土地储备专项债券）。

收入预算调整后，收入总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的60,350万元调整为89,759万元，调增29,409万元。

2.支出预算调整。根据“收支平衡”的原则，相应对支出预算进行调整。调整情况如下：

（1）当年支出由36,350万元调增29,324万元，为65,674万元。

（2）年终结余85万元

支出预算调整后，支出总计由县十八届人大常委会第二十六次会议批准的60,350万元调整为89,759万元，调增29,409万元。其中：当年支出65,674万元，调出资金24,000万元，年终结余85万元。

二、其他

由于上级专项补助、上级结算补助项目及结算补助额、上解支出等在与省财政办理结算时可能会发生变化，财政届时按实际情况作相应调整，相关情况在报告2019年决算情况时一并向县人大常委会报告。

 

附件：1.2019年一般公共预算收入调整表

2.2019年一般公共预算支出调整表

3.2019年政府性基金预算收支调整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2019年一般公共预算收入调整表
			单位：万元
预算科目	调整预算数	再次调整预算数	与调整预算数差额
一般公共预算收入	60200	70045	9845
上级补助收入	27200	79098	51898
上年结转		116	116
动用预算稳定调节基金	5556	5556
调入资金	24150	24150
国有资本经营预算调入	150	150
政府性基金预算调入	24000	24000
债务转贷收入		21598	21598
收入总计	117106	200563	83457

 

 

 

 

附件2

 

2019年一般公共预算支出调整表
			单位：万元
预算科目	调整预算数	再次调整预算数	与调整预算数差额
一般公共预算支出	112056	174911	62855
上解上级支出	5050	5537	487
补充预算稳定调节基金		6535	6535
调出资金
结转下年支出		390	390
债务还本支出		13190	13190
支出总计	117106	200563	83457

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2019年政府性基金预算收支调整表
							单位：万元
预算科目	调整预算数	再次调整预算数	与调整预算数差额	预算科目	调整预算数	再次调整预算数	与调整预算数差额
政府性基金收入	60350	63107	2757	政府性基金支出	36350	65674	29324
其中：土地出让收入	60000	62699	2699	其中：土地出让收入安排支出	36000	38700	2700
上年结余		35	35	调出资金	24000	24000
上级补助收入		2317	2317
债务转贷收入		24300	24300	债务还本支出
				年终结余		85	85
收入总计	60350	89759	29409	支出总计	60350	89759	29409