红格镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算的报告

关于红格镇2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案的报告

 

---2017年5月11日在红格镇第十三届人民代表大会第二次会议上

红格镇财政所所长 吴洪美

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会作红格镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告，请予审查，并请各位代表和列席人员提出意见。

一、关于2016年财政预算执行情况

2016年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，按照新《预算法》和新型的财政体制“县级财政实行将乡镇财政收入与财政支出脱钩，核定乡镇基本支出，据实安排专项支出，收入全额上缴，财力补助年初核准的财政管理体制”。其主要内容是：收入全额上缴；划定支出范围；基本支出财力包干，超支不补，结余留用；专项支出据实追加；部分非税收入按比例分成。

一年来，财政工作紧紧围绕镇第十二届人大八次会议通过的2016年财政预算的各项目标任务，采取措施，强化收、支管理,优化支出结构，确保了我镇重点项目支出、刚性支出的需要和日常工作的基本正常运转。

（一）2016年财政收入执行情况

2016年我镇实现财政总收入3951.79万元，完成调整预算的100%，其中：上级财政补助收入954万元即一般性转移支付收入768.01万元（体制补助收入86.34万元、均衡性转移支付收入156.59万元、固定数额补助收入525.08万元）、专项转移支付收入185.99万元；政府性基金收入2997.79万元即国有土地收益基金收入130.85万元、农业土地开发资金收入29.71万元、国有土地使用权出让收入2837.23万元。

（二）2016年财政支出执行情况

2016年实现财政总支出3951.79万元，完成调整预算的100%，其中：公共财政预算支出954万元，基金预算支出2997.79万元。

1、公共财政预算支出情况：

①一般公共服务支出451万元（含六五普法经费1.8万元）;

②教育支出4万元;

③文化体育与传媒群众文化事务基本支出12万元;

④社会保障和就业支出107万元;

⑤医疗卫生与计划生育支出26万元;

⑥农林水事务支出287万元;

⑦资源勘探信息等支出14万元;

⑧住房保障住房公积金支出53万元。

2、基金预算支出情况

①基金预算支出(城乡社区支出)2997.79万元。

（三）2016年财政收支平衡情况

公共财政预算收支(1518万元)、基金收支(1630万元)均砍掉无款拨出的计划指标合计3148万元作摆账处理，实现了财政收支滚动平衡。

二、关于2016年财政工作

2016年，镇党委、政府高度重视财政工作，一方面积极到上级各部门协调资金，通过增加补助资金来解决困难；另一方面财政在安排支出时， 坚持“量入为出，收支平衡”的原则，突出重点，统筹兼顾，通过调整支出结构，切实控制无财力新增支出的发生。各位代表，从我镇全年财政收支执行情况看，基本保证镇机关日常工作正常运转。但仍存在不少困难和问题：一是宏观经济结构性调整的影响，企业生产经营比较困难，税收减收，导致县级财力资金紧张，一些专项不能按预算指标到位。二是刚性支出和民生支出增长较快，财政收支矛盾愈发突出。针对这些困难和问题，今后将采取一些有效措施，努力加以解决。

三、关于2017年财政预算草案

2017年是全县财政体制改革执行关键之年，“县级财政仍实行将乡镇财政收入与财政支出脱钩，核定乡镇基本支出，据实安排专项支出，收入全额上缴，财力补助年初核准的财政管理体制”，其体制主要内容是：收入全额上缴；划定支出范围；基本支出财力包干，超支不补，结余留用；专项支出据实追加；部分非税收入按比例分成。

2017年，我镇的财政预算安排，将结合财政体制精神及红格镇的实际，为保证镇政府的正常运转，围绕县委、县政府提出的总体目标，坚持财政支出预算从紧的财政政策，遵循统筹兼顾、突出重点、刚性支出的原则编制，按“保工资、保运转、保稳定、保民生、促发展、防风险”序列安排支出。

2017年财政收支预算草案编列如下：

（一）公共财政预算草案

2017年安排公共财政收入为738.91万元，其中：一般性转移支付收入644.55万元,专项转移支付收入94.36万元。

2017年安排公共财政支出总计为738.91万元，其中：人员支出预算550.27万元，日常公用支出86.88万元，项目支出94.36万元，总预备费7.4万元。

1、公共财政预算支出科目情况：

①一般公共服务支出293.75万元（含七五普法经费1.8万元）；

②教育3.76万元；

③文化体育与传媒群众文化事务基本支出8.73万元；

④社会保障和就业支出165.38万元；

⑤医疗卫生与计划生育支出23.37万元；

⑥农林水事务支出180.8万元；

⑦住房保障住房公积金支出50.83万元；

⑧总预备费7.4万元；

⑨其他支出4.89万元。

（二）、政府性基金预算草案

2017年政府性基金收支预算安排4010万元，其中：城乡社区规划与管理10万元，城乡社区环境卫生800万元，征地和拆迁补偿支出3200万元。

以上预算草案，请予审查批准。

 

 

 

二〇一七年五月九日