益民乡2016年部门预算表

			预算表1
收支预算总表
			单位：元
收          入		支             出
项              目	2016年预算数	项              目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	7898259.00	一、工资福利支出	3631050.00
其中：农村税费改革补助收入		二、日常公用支出	788500.00
其中：成品油价格和税费改革税收返还收入		三、对个人和家庭的补助支出	2356032.00
其中：义务教育等转移支付收入		四、项目支出	1122677.00
二、行政单位财政专户管理收入		五、上缴上级支出
三、事业单位财政专户管理收入		六、对附属单位补助支出
四、事业收入
五、事业单位经营收入
六、上级补助收入
七、附属单位上缴收入
八、其他收入
本  年  收  入  合  计	7898259.00	本  年  支  出  合  计	7,898,259.00
九、上年预算外资金财政专户结余安排		七、结转下年
十、用事业基金弥补收支差额
十一、上年结转
其中：专项资金
事业单位经营亏损
收      入      总      计	7,898,259.00	支      出      总      计	7,898,259.00

																						预算表2
收入预算表
																						单位：元
项    目					合计	上年结转			当年财政拨款（补助）收入				财政专户管理			上年预算外资金财政专户结余安排	事业收入（不含事业单位预算外收入的部分）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）		小计	其中：		小计	其中：农村税费改革补助支出	其中：成品油价格和税费改革税收返还收入	义务教育等转移支付收入	小计	行政单位预算外收入	事业单位预算外收入
类	款	项					上年预算内结转	上年预算外结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				合计	7898259.00				7898259.00
				盐边县益民乡党政办	7898259.00				7898259.00
201	01	01	806001	行政运行	108750.00				108750.00
201	01	04	806001	人大会议	31200.00				31200.00
201	03	01	806001	行政运行	1808926.00				1808926.00
201	03	50	806001	事业运行	276218.00				276218.00
201	06	01	806001	行政运行	203298.00				203298.00
201	06	50	806001	事业运行	164545.00				164545.00
201	29	01	806001	行政运行	94960.00				94960.00
201	31	01	806001	行政运行	337158.00				337158.00
207	01	09	806001	群众文化	176857.00				176857.00
207	04	99	806001	其他新闻出版广播影视支出	145860.00				145860.00
208	02	99	806001	其他民政管理事务支出	313598.00				313598.00
208	05	04	806001	未归口管理的行政单位离退休	397851.00				397851.00
208	08	01	806001	死亡抚恤	15090.00				15090.00
208	08	02	806001	伤残抚恤	6928.00				6928.00
208	21	02	806001	农村五保户供养支出	616680.00				616680.00
210	07	99	806001	其他计划生育事务支出	119120.00				119120.00
213	01	04	806001	农业事业	695363.00				695363.00
213	01	52	806001	对高校毕业生到基层任职补助	42079.00				42079.00
213	02	04	806001	林业事业机构	104681.00				104681.00
213	03	99	806001	其他水利支出	56846.00				56846.00
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	1596510.00				1596510.00
221	02	01	806001	住房公积金	585741.00				585741.00

																		预算表3
支出预算表
																		单位：元
项    目					合计	基本支出				项目支出							上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资福利支出	日常公用支出	对个人和家庭的补助支出	小计	基础设施建设及大修理	会议培训大型活动	民生工程	专项业务	偿债资金	其他项目
类	款	项
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	7,898,259	6,775,582	3,631,050	788,500	2,356,032	1,122,677						1,122,677
				盐边县益民乡党政办	7,898,259	6,775,582	3,631,050	788,500	2,356,032	1,122,677						1,122,677
201	01	01	806001	行政运行	108,750	108,750	105,855	2,895
201	01	04	806001	人大会议	31,200					31,200						31,200
201	03	01	806001	行政运行	1,808,926	1,808,926	1,466,479	342,147	300
201	03	50	806001	事业运行	276,218	276,218	269,021	7,137	60
201	06	01	806001	行政运行	203,298	203,298	197,976	5,322
201	06	50	806001	事业运行	164,545	164,545	160,446	4,099
201	29	01	806001	行政运行	94,960	94,960	92,521	2,439
201	31	01	806001	行政运行	337,158	337,158	328,148	8,950	60
207	01	09	806001	群众文化	176,857	176,857	172,359	4,498
207	04	99	806001	其他新闻出版广播影视支出	145,860	145,860	87,651	5,365	52,844
208	02	99	806001	其他民政管理事务支出	313,598					313,598						313,598
208	05	04	806001	未归口管理的行政单位离退休	397,851	397,851		21,000	376,851
208	08	01	806001	死亡抚恤	15,090	15,090			15,090
208	08	02	806001	伤残抚恤	6,928	6,928			6,928
208	21	02	806001	农村五保户供养支出	616,680					616,680						616,680
210	07	99	806001	其他计划生育事务支出	119,120					119,120						119,120
213	01	04	806001	农业事业	695,363	695,363	648,548	19,013	27,802
213	01	52	806001	对高校毕业生到基层任职补助	42,079					42,079						42,079
213	02	04	806001	林业事业机构	104,681	104,681	102,046	2,635
213	03	99	806001	其他水利支出	56,846	56,846		3,000	53,846
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	1,596,510	1,596,510		360,000	1,236,510
221	02	01	806001	住房公积金	585,741	585,741			585,741

预算表2-1

行政事业性收费、基金、专项收入和其他预算外资金征收计划表

单位：元

单位代码

项  目  名  称

上年预算外资金财政专户结余

2014年征收情况

2015年计划收取数

预算内

财政专户管理

预算内管理

财政专户管理

预算内计划收取数

预算内实际收取数

预算外计划收取数

预算外实际收取数

合计

政府性基金

专项收入

彩票资金收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

合计

政府性基金

专项收入

彩票资金收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资本经营收入

国有资源（资产）有偿使用收入

其他收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

																		预算表3-5
项目支出预算表
																		单位：元
项    目						项目内容	是否政府采购	总计	当年财政拨款（补助）			财政专户管理	事业单位经营收入安排	其他资金安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称	科目、项目										合计	上年预算内结转安排	上年财政专户管理结转安排	上年其他资金结转安排
类	款	项							小计	一般性财政拨款（补助）安排	政府性基金收入安排
**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计				1122677.00	1122677.00	1122677.00
					其他项目			1122677.00	1122677.00	1122677.00
210	07	99	806001	盐边县益民乡党政办	计生服务员补助其他项目		否	119120.00	119120.00	119120.00
208	02	99	806001	盐边县益民乡党政办	敬老院人员经费其他项目			313598.00	313598.00	313598.00
213	01	52	806001	盐边县益民乡党政办	村官其他项目			42079.00	42079.00	42079.00
201	01	04	806001	盐边县益民乡党政办	人大会议费其他项目			31200.00	31200.00	31200.00
208	21	02	806001	盐边县益民乡党政办	五保户生活费其他项目			616680.00	616680.00	616680.00

																																														预算表3-3
日常公用支出预算表
																																														单位：元
项    目					合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水电	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费	维修费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	装备购置费	工程建设费	作战费	军用油料费	军队其他运行维护费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	税金及附加费用	其他交通工具运行维护	其他商品和服务支出				资金来源
科目编码			单位代码	单位名称  （科目）																																	小计	离退休公用经费	党建经费	其他商品和服务支出	总计	财政拨款（补助）安排			其他资金安排	上年结转安排
类	款	项																																								小计	一般性财政拨款（补助）安排	政府性基金收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36	37	38	39	40	41	42	43
				合计	788,500.00	404000.00				12000.00		34400.00			92000.00				32000.00	12000.00	7987.00											56318.00	40295.00	69000.00			28,500.00				788500.00	788500.00	788500.00
				盐边县益民乡党政办	788,500.00	404000.00				12000.00		34400.00			92000.00				32000.00	12000.00	7987.00											56318.00	40295.00	69000.00			28,500.00				788500.00	788500.00	788500.00
201	1	1	806001	行政运行	2,895.00																											1652.00	1243.00								2895.00	2895.00	2895.00
201	3	1	806001	行政运行	342,147.00	44000.00				12000.00		34400.00			92000.00				32000.00	12000.00	7987.00											22862.00	15898.00	69000.00							342147.00	342147.00	342147.00
201	3	50	806001	事业运行	7,137.00																											4137.00	3000.00								7137.00	7137.00	7137.00
201	6	1	806001	行政运行	5,322.00																											3088.00	2234.00								5322.00	5322.00	5322.00
201	6	50	806001	事业运行	4,099.00																											2466.00	1633.00								4099.00	4099.00	4099.00
201	29	1	806001	行政运行	2,439.00																											1443.00	996.00								2439.00	2439.00	2439.00
201	31	1	806001	行政运行	8,950.00																											5120.00	3830.00								8950.00	8950.00	8950.00
207	1	9	806001	群众文化	4,498.00																											2650.00	1848.00								4498.00	4498.00	4498.00
207	4	99	806001	其他新闻出版广播影视支出	5,365.00																											1348.00	1017.00				3,000.00				5365.00	5365.00	5365.00
208	5	4	806001	未归口管理的行政单位离退休	21,000.00																																21,000.00				21000.00	21000.00	21000.00
213	1	4	806001	农业事业	19,013.00																											9982.00	7531.00				1,500.00				19013.00	19013.00	19013.00
213	2	4	806001	林业事业机构	2,635.00																											1570.00	1065.00								2635.00	2635.00	2635.00
213	3	99	806001	其他水利支出	3,000.00																																3,000.00				3000.00	3000.00	3000.00
213	7	5	806001	对村民委员会和村党支部的补助	360,000.00	360000.00																																			360000.00	360000.00	360000.00

																									预算表3-4
对个人和家庭的补助支出预算表
																									单位：元
项    目					合计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭补助支出	资金来源
科目编码			单位代码	单位名称（科目）																总计	当年财政拨款（补助）			其他资金安排	上年结转安排
类	款	项																			小计	一般性财政拨款（补助）安排	政府性基金收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
				合计	2,356,032		503,683		22,018	1,236,510		7,600		480	585,741					2,356,032	2,356,032	2,356,032
				盐边县益民乡党政办	2,356,032		503,683		22,018	1,236,510		7,600		480	585,741					2,356,032	2,356,032	2,356,032
201	03	01	806001	行政运行	300									300						300	300	300
201	03	50	806001	事业运行	60									60						60	60	60
201	31	01	806001	行政运行	60									60						60	60	60
207	04	99	806001	其他新闻出版广播影视支出	52,844		52,044					800								52,844	52,844	52,844
208	05	04	806001	未归口管理的行政单位离退休	376,851		371,251					5,600								376,851	376,851	376,851
208	08	01	806001	死亡抚恤	15,090				15,090											15,090	15,090	15,090
208	08	02	806001	伤残抚恤	6,928				6,928											6,928	6,928	6,928
213	01	04	806001	农业事业	27,802		27,342					400		60						27,802	27,802	27,802
213	03	99	806001	其他水利支出	53,846		53,046					800								53,846	53,846	53,846
213	07	05	806001	对村民委员会和村党支部的补助	1,236,510					1,236,510										1,236,510	1,236,510	1,236,510
221	02	01	806001	住房公积金	585,741										585,741					585,741	585,741	585,741