箐河乡政府2016年部门预算编制说明

　　

盐边县箐河乡政府2016年

　　

部门预算编制说明

　　箐河乡党委、政府:

　　按照县财政局盐边财政[2015] 163号文件精神,关于编制2016年乡镇预算的工作要求，以及结合我乡的实际情况，对我乡2016年部门预算编制作如下说明：

　　一、2016年人员经费预算

　　按照盐边县人社局审批的2015年12月的工资花名册进行经费预算（包括社会保障缴费预算）；遗属人员按照盐边县人社局审批的花名册进行预算；村社干部补贴按照盐边县民政局审批职数进行预算；我乡退休人员的退休金，按照养老保险制度并轨以前的基数，暂时安排2016年6个月的预算156235.00元(此笔经费由我乡暂时编入大平台,最终由盐边县财政局追加我乡的基本支出预算)；我乡2016年人员支出为3286075.00元。

　　二、2016年公用经费预算

　　我乡财政所、乡党委、农业服务中心、林业站人员的公用经费，具体编制细化如下：1、人/年均办公费2000.00元；2、人/年均水费400.00元；3、人/年均电费600.00元；4、人/年均差旅费5000.00；5、工会经费按照各部门全年工资的2%进行计提；6、福利费按照各部门全年基本工资的3.5%进行计提；7、政府部门的公用经费预算按照县财政局下达给我乡的财力进行综合预算。村办公经费按照盐边县民政局审批的行政村个数进行预算，每个行政村每年公用经费为30000.00元；我乡2016年公用经费支出636552.00元。

　　三、我乡2016年的住房公积金预算为360191.00元。

　　四、2016年专项转移支付补助资金预算

　　我乡2016年专项转移支付补助资金作如下预算：1、乡人大会议费29900.00元；2、村官生活补助及社保缴费123636.00元；3、农村五保供养180960.00元；4、计划生育服务员补助71472.00 元；我乡2016年专项转移支付补助资金合计405968.00元。

　　五、2016年我乡预备费按照3%计提金额150906.00元。

　　六、2016年我乡年初预留人员增资等190512.00元。

　　七、2016年我乡全年预算支出为5030204.00元。

　　八、如本单位中途新增招录工作人员、年内正常零星调资、以及乡政府公用经费需要增加预算支出，由我乡在预备费、年初预留人员增资中自行调整预算。

　　盐边县箐河乡政府财政所

　　2016年4月6日