箐河乡政府2015年财政预决算报告

　　

箐河傈僳族乡2015年财政决算情况和2016年

　　

财政预算草案的报告

　　

(2016年3月17日在乡第二届人大第六次会议上)

　　

李弥

　　各位代表：

　　我受箐河乡人民政府委托，向大会报告箐河乡财政2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审查，并请列席人员提出意见。

　　一、关于2015年财政预算执行情况

　　1、2015年预算拨款收入情况

　　

2015年1月，我乡和盐边县财政局共同编制的年初预算拨款收入为5976051.18元（包括2015年中途追加预算拨款在内)，其中包括：人大事务 106501.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务2338179.08元；财政事务125655.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务263784.00 元；文化4800.00元；广播影视51115.00元；其他民政管理事务146442.00元；行政事业单位离退休231182.80元；抚恤 13110.00元；农村五保供养支出361480.00元 ；其他医疗卫生与计划生育支出71472.00 元；城乡社区环境卫生18000.00元；农业事业464556.00元；病虫害防治43000.00元；防灾救灾100000.00元；对高校毕业生到基层任职补助176,598.18元；林业事业机构180459.00元；其他水利支出17761.12元；对村民委员会和村党支部的补助607658.00元；农村综合改革示范试点补助（农村公共运行维护费用）354,00.00元；其他安全监管35000.00元；住房改革支出265,298.00  元；以上预算拨款收入5976051.18元。

　　2、2015年预算拨款支出情况

　　截止2015年12月31日，我乡实际完成预算拨款支出7268201.65元，其中包括：人大事务84,331.00元；政府办公厅（室）及相关事务2,328,256.78元；财政事务125,655.00元；民族工作专项党委办公厅（室）及相关机构事务263,784.00元 ；2019999其他一般公共服务支出294,528.61元；文化400000.00元； 广播影视（事业退休人员）49,315.00元；老龄事务27,650.00元；其他民政管理事务212253.26元 ；行政单位离退休231,182.80元；抚恤13110.00 元；农村籍退役士兵老年生活补助5400.00元；农村五保供养支出（五保户生活费和公用经费）430,928.44元；其他医疗卫生与计划生育支出（村计生服务员工资） 71,472.00元；污染防治（箐河乡污水处理厂维护费用和创建生态乡镇费用）56381.60元；城乡社区环境卫生（环境卫生整治经费）106700.00元；农业事业464,556.00元；病虫害防治  56,000.00元；对高校毕业生到基层任职补助（村官）176,598.18元；林业事业机构（包括林业退休人员经费）180,459.00元；抗旱经费12,860.00元；其他水利支出（水利事业退休人员经费）17,761.12元；对村民委员会和村党支部的支出(村社干部补贴和村级办公经费)1106363.86元；农村综合改革示范试点补助（农村公共运行维护费用）354,000.00元；其他农林水支出136,100.00元；国土资源事务（箐河乡街道抢险维护费用）57,257.00元 ；住房改革支出265,298.00元；其他支出 100000.00元（青山村葫芦口社人畜饮水工程款）。以上预算支出合计7268201.65元。

　　我乡2015年财政预算拨款收入5976051.18 元，再加上2014年我乡结余经费 2492207.53元，我乡2015年可动用财力为8469028.18元。2015年我乡实际完成预算支出7268201.65 元，2015年我乡结余资金1200057.06元，结转2016年继续使用。

　　二、关于2016年财政预算草案

　　2016年我乡年初预算拨款收入为5030204.00元，其中包括：人大会议29900.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务1770546.00元；财政事务181313.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务223307.00元；其他广播影视支出21582.00元；行政单位离退休103860.00元；抚恤13110.00元；农村五保供养180960.00元；其他人口与计划生育事务71472.00元；农业事业481908.00元；高校毕业学生到基层任职补助123636.00元（村官）；林业事业机构147778.00元；其他水利支出5785.00元；村民委员会和村党支部的补助支出973438.00元；住房公积金360191.00元；2016年预备费按照全年预算的3%，提取预备费154000.00元，用于预先安排不可预见的经费支出；2016年年初预留187418.00元，用于乡政府2016年新增人员的工资福利、社会保险费、住房公积金、以及零星增资等支出。

　　2016年的预算支出，按照新预算法收支平衡和对应安排原则，预算支出安排为5030204.00元。

　　以上预算草案，请予审查批准。

　　三、关于2016年财政工作

　　2016年，是全面深化财税体制改革的重要一年，也是“十三五”初始之年。全乡上下深入学习贯彻党的十八届五中全会精神，按照乡党委的总体部署，采取可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。一是千方百计组织财政收入，深入开展世行贷款等财政资金清收；二是树立过“紧日子”的思想，严格控制“三公经费”等支出，按“保工资、保运转、保稳定”安排支出；三是严格财务监督管理，乡村社一律不准新增债务；四是重视乡财政机构建设、人员编制、业务培训，使乡财政的工作纳入正规化建设，更好地服务于全乡经济社会发展。  

　　盐边县箐河傈僳族乡人民政府财政所

　　 2016年3月9日