和爱彝族乡2018年部门预算编制说明

盐边县和爱彝族乡2018年部门预算公开目录

第一部分：盐边县和爱彝族乡2018年部门预算编制说明

一、主要职责

二、部门概括

三、2018年主要工作任务

四、收支预算总体情况

五、财政拨款支出预算安排情况

六、财政收支增减变化情况

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）绩效目标设置情况

（四）政府采购安排情况

九、名词解释

            第二部分、盐边县和爱彝族乡2018年部门预算公开表

公开01表  收支总表

公开02表   收入总表

公开03表   支出总表

公开04表    财政拨款收支预算总表

公开05表     一般公共预算支出预算表

公开06表     一般公共预算基本支出预算表

公开07表    一般公共预算项目支出预算表                  

公开08表     一般公共预算三公经费预算表

公开09表     政府性基金支出预算表

公开10表     政府性基金预算三公经费预算表

公开11表      国有资本经营预算表

 

 

 

 

      盐边县和爱彝族乡关于2018年部门预算编制的说明

 

根据我乡十五届人民代表大会第三次会议批准的盐边县和爱彝族乡2018年财政部门预算，2018年4月3日乡财政所以《盐边县和爱彝族乡关于印发2018年部门预算批复的通知》（和爱财〔2018〕1号）批复了2018年乡级部门预算，并对2018年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》相关规定，现将我乡2018年部门预算说明如下:

一、主要职责

负责全乡乡镇财政财务管理工作，负责全乡预算编制管理工作，组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行全乡年度财政预算、总预算，负责监督全乡单位预算执行，编制财政决算、总决算等；负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效益；负责全乡行政事业单位国有资产监督管理工作；按照公共财政的要求，继续大力调整财政支出结构，建立和完善公共财政体制框架，坚持乡长一支笔审批制度，严格控制各种弹性支出，本着集中财力保民生、保稳定的原则，确保全乡职工工资，退休费及五保户口粮款、社会救灾、救济、涉农、惠农补贴资金的及时足额发放，维护了全乡稳定，达到了年初的预定目标，实现了本年度的财政收支平衡。

二、基本情况

全乡共4个村，21个合作社，农业家庭户1339户，总人口5571人，辖区面积64.5平方公里，政府机关编制数30人，其中：行政编制19人，事业编制15人，年末在职实有人数27人。行政在职19人，事业在职8人，退休职工13人，遗属1人。车辆编制数2辆，实有数2辆，其中一辆为垃圾清运车。我单位内设和爱彝族乡人民政府一个行政单位和和爱彝族乡农业服务中心、和爱彝族乡宣文中心、和爱彝族乡劳动保障和就业服务中心三个事业单位。

三、2018年主要工作任务

2018年本单位的重点工作主要有以下几个方面：

（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡

2018年按照县财政局的要求，在县财力趋于紧张的情况下，我乡将努力做好财政预决算工作，年初做好资金预处的编制上报，年中严格按照的初县财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

（二）积极进行世行贷款的收缴工作

2018年我乡将继续进行世行贷款的收缴，加大征收管理力度，确保收缴工作顺利完成。

（三）加强财政保障力度，强化财政监督管理职能

按照公共财政体制框架，做好工资、救灾救济资金、各种项目资金及专项资金的发放工作。

（四）进一步加强村（社区）财务的监管和督查

为加强对村（社区）财务的监管督查力度，定期对各村（社区）财务管理进行一次专项财务审计；定期不定期地对村（社区）各项资金拨付和使用情况进行督查。

（五）做好乡党委、政府交办的其他事项和工作。

四、收支预算总体情况

 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年我乡收入预算总额为731.83万元，其中：当年财政拨款收入508.63万元，上年结转收入223.2万元。相应安排支出预算731.83万元，其中：工资福利支出304.34万元，日常公用支出68.89万元，对个人和家庭的补助支出31.45万元，项目支出327.15万元。

五、财政拨款支出预算安排情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的各项财务工作。

基本支出，是用于保障我乡正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障我乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出241.64万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（财务专用网络的维护）。

（二）社会保障和就业支出74.53万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费、五保户生活补助等支出。

（三）住房保障支出39.05万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）农林水支出127.67万元，主要用于机关及下属事业单位农林水利等支出。主要包括2018年村官生活补助及五险4.13万元；2018年对村民委员会和村党委支部的补助；

（五） 文化体育与传媒支出18.29万元，主要用于机关及下属事业单位文化体育方面的支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出7.45万元，主要用于其他计划生育事务办公费支出及村计生服务员的报酬支出。

六、预算收支增减变化情况

一、收入预算情况说明

本单位2018年度收入预算总计731.83万元，较上年增加35%，主要原因是人员经费调增等，本年收入的具体构成为：财政拨款收入731.83万元，占100%。

二、支出预算情况说明

    本单位2017年我乡支出预算总额为731万元，其中基本支出525万元，项目支出206万元，支出较上年减少原因是：收入减少，节省开支

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数2.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元）。

（一）因公出国（境）经费

2018年根据我乡安排的出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年安排公务接待费预算1.02万元，较2017年预算下降26%，主要原因是严格控制开支。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年安排公务用车购置及运行维护费2万元，较2017年预算下降60%，主要原因是公车改革，车辆减少。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年度和爱彝族乡机关运行经费68.89万元，较2017年机关运行经费122万元，减少43%，减少原因人员变动。

（二）国有资产占有使用情况

  截至2017年度和爱彝族乡人民政府所属的费独立核算单位共有车辆0辆，执法执勤车0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

  2018年和爱乡对一般公共预算项目支出均按绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款241.64万元。

（四）政府采购安排情况

  2018年度和爱乡年初预算无政府采购安排情况

 

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

附件：盐边县和爱彝族乡2018年部门预算表 和爱彝族乡二Ｏ一七年财政预算执行情况和二Ｏ一八年财政预算（草案）的报告.doc和爱部门预算表.xls 盐边县和爱彝族乡2018年部门预算表.xls盐边县2018年乡镇财政收入预算简表.xls