箐河傈僳族乡2017年财政预算执行情况和2018年预算决议报告

箐河傈僳族乡2017年财政预算执行情况和

                  2018年财政预算的决议报告

（在2017年4月10日箐河傈僳族乡第三届人民代表大会

第二次会议上通过）

 

各位代表：

     我受乡人民政府委托，向大会报告箐河乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算报告,请审议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年以来，在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，乡财政积极应对国内经济下滑收入锐减的形势，攻坚克难奋力拼搏，财政运行规范有序，力保乡政府运转经费、社会民生资金、重点基础设施建设维护等方面的支出，全面完成了乡第二届人民代表大会确定的预算收支任务。

（一）全乡财政拨款收入情况

我乡2017年盐边县财政局下达我乡的支出预算686.24万元,再加上2016年结余 78.23万 元，2017年支出预算数646.6万元。

(二) 全乡财政拨款支出情况

我乡2017年财政拨款支出为646.6万元,其中:

1、一般公共服务支出265.22万元；

2、文化体育与传媒支出1.19万元；

3、人力资源和社会保障和就业支出106.95万元；

4、医疗卫生计划生育支出7万元;

5、节能环保支出0.1万元；

6、农村综合改革135.25万元；

7、农林水支出223.35万元；

9、住房保障支出30万元；

10、资源勘探信息等支出2.45万元

11、国土海洋气象等支出8.15万元

2017年财政收入支出相抵,年末财政滚存结余117.2万元,当年财政收支平衡。

二、2017年财政主要工作

我乡充分发挥公共财政职能作用，积极应对国际、国内经济形势变化，始终突出科学发展、和谐发展、率先发展，扎实推进各项财政工作。

（一）致力于精打细算保民生，力促社会和谐稳定

始终坚持情系民生、服务基层的理财观，积极调整支出结构，不断加大民生投入，切实把有限的财政资金用在社会民生支出等关键领域，提高民生保障水平。

一是大力支持社会保障事业，认真落实惠民实事。支付农村低保资金70万元；支付种粮补贴43.06万；支付民政救灾救济资金13万元；支付移民补贴14万元；支付优抚资金2万元，以上合计支付惠民资金139.06万元。

二是加大对基础设施修建维护资金的投入。支付一事一议资金40.16万元；支付村道修建维护资金7.8万元；二滩水淹区扶贫60万元；支付退耕还林资金258万元;公益林补助资金137万元；支付危房改造资金7万元；支付农村公共运行资金26万元；以上合计支出535.96万元。

三是紧紧围绕我乡建设“生态化乡镇、贫困户易地搬迁、新村建设”等目标，发挥财政职能积极筹措资金，发放贫困户易地搬迁费421万元；支付易地搬迁基础设施建设费用201.85万元；以上合计支出622.85万元。

（二）致力于大胆创新抓改革，着力提高财政管理水平

按照科学化、精细化管理要求，在继续深化部门预算、政府采购采管分离、国库集中支付等改革的基础上，重点推进了四项工作。

一是认真部署预算编制。按照早编、细编预算的要求,认真研究测算,按时做好预算编制的各项工作，在编制中体现“发展”、“民生”、“节约”三大特点，更好地提高了部门正常运转能力，有力保障了经济社会快速发展。

二是大力整合专项资金。针对专项资金设立类别多、资金管理分散、形不成合力的问题，对各类专项资金采取通过压缩和转型等方式统筹整合，集中财力、集聚资源支持全乡发展。

三是严格控制一般性开支。认真实行部门预算制度，大力压缩“人、车、会、费”等支出，实现了公用经费支出在原定额标准基础上压减的目标要求。

四是建立约束机制，提高资金使用效益。建立预算编制与执行相结合机制，将预算编制与预算执行进度挂钩，把上年预算执行情况作为编制下年预算的重要参考依据。建立部门结余资金约束机制，通过调整当年预算、重新安排结余资金等措施，严格控制结余资金规模。

五是深入推进行政事业单位国有资产管理体制改革。构筑了产权管理、信息管理、配置管理和处置管理“四大平台”，实现了国有资产科学化、精细化管理。　

（三）致力于强化监管求规范，努力提高财政资金使用绩效

按照“讲规范、重监管、求绩效”的工作思路，确保财政资金使用安全高效。

一是加强了政府性债务管理。对政府性债务进行了全面审计，实施全方位监管。

二是加强基建项目资金监管。强化对项目建设的信息跟踪、资金拨付的审核和分析测算，进一步提高资金使用效率。

三是加强政府采购工作。规范采购行为、拓展采购范围、深化采购改革、加强采购监管,

四是全方位开展财政监督检查。积极开展项目绩效自评和部门预算专项资金执行情况检查，财务规范和预算执行力得到提升；认真组织开展机关事业单位的“小金库治理回头看”工作，“小金库”治理成果得到进一步巩固。

 

三、2018年箐河乡政府部门预算收支安排

2018年预算收支安排及财政工作的指导思想是：认真贯彻落实乡党委、政府和上级部门的要求，科学理财、创新理财、为民理财、监督理财，进一步推进各项财政改革，提高资金使用效益，使财政支撑能力更好地适应全乡建设需要。由于受到国际国内经济滑坡收入锐减的影响，按照县财政2018年部门预算编制的要求，首先保吃饭其次保运转，最后保民生的前提下，2018年我乡部门预算收支安排如下：

（一）全乡财政收支预算安排

2018年,县财政局下达我乡财政拨款收入553.03万元，全乡财政拨款支出安排513.76万元。

     (二)2018年财政拨款支出结构情况如下：

1、人大事务工资福利支出11万元, 日常公用支出4万元,合计15万元；

2、政府事务,工资福利支出107.62万元；日常公用支出37.71万元；对个人和家庭补助1.46万元；合计148.25万元；

3、财政事务，工资福利支出7.78万元；日常公用支出0.89万元，合计8.67万元；

4、党委事务，工资福利支出20.02万元；日常公用支出2.65万元，合计22.67万元；

5、新闻传播广播影视退休费0.33万元；

6、人力资源和社会补助管理事务，工资福利支出25.31万元；日常公用支出2.85万元，合计28.16万元；

7、行政事业单位离退休39.6万元（机关事业单位基本养老保险缴费）；

8、特困人员救助供养（五保户供养）生活补助30.57万元，合计30.57万元；

6、计划生育事务生活补助7.15万元；

7、农业事业，工资福利支出40.758万元；日常公用支出6.85万元，合计47.60万元；

8、林业事业机构，工资福利支出10.39万元；日常公用支出1.06万元，合计11.45万元；

9、对村民委员会的补助，村社干部补贴93.82万元，村办公费18.00万元，合计111.82万元。；

10、其他水利支出退休费0.036万元；

11、住房公积金35万元；

12、年初预留30万元；

13、预备费6.58万元；

以上各项支出513.76万元。(文件后面附2018年乡财政公共预算收支汇总表、2018年部门预算表、2018年公用经费预算表各一张)。

四、再接再厉、开拓创新，确保完成2018年预算

围绕乡党委、政府的工作目标，2018年财政工作要在以下方面下功夫、求突破、见成效。

(一)牢固树立过紧日子的思想，对资金安排坚持有保有压,科学安排预算和严格预算执行。大力压缩会议、接待、公务车等经费支出，努力降低行政成本，省下钱来办要事、办实事。

（二）支持农村基础设施建设，改善农村生产生活条件；加强农业综合生产能力建设，促进现代农业发展；完善对种粮农民的各项补贴政策，增加农民收入，大力发展农村社会事业。

（三）严格按照预算安排支出，加强预算内外资金统筹管理，努力做到所有支出都有科学的程序和标准的流程，真正做到靠制度规范、靠制度约束、靠制度保障。面对经济压力，要克服困难牢固树立科学理财观，合理调度资金，提高资金的使用效率，把有限的资金用在刀刃上。树立绩效管理理念，建立健全事前审核、事中监控、事后评价的监督机制，强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督，加快推进由单纯的监管向监督与追踪问效并举转变。                      

（四）切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民当好家、理好财。强化发展意识，建设充满蓬勃向上朝气、攻坚克难勇气、昂扬奋进锐气的财政干部队伍。

各位代表，2018年财政工作任务十分艰巨，让我们在乡党委、政府的正确领导下，奋发进取努力工作，努力完成各项财政工作任务，为促进全乡经济社会协调发展做出积极贡献。