国胜乡2018年部门预算公开表及编制说明

2018年部门预算编制的说明.doc2018年部门预算公开表.xls 2018年部门预算批复表.xls

国胜乡2018年乡镇财政预算表.xls 

关于国胜乡2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告（书面）

——2018年4月20日在国胜乡第十八届人民代表大会第三次会议上

 

乡财政所所长  韩正银

 

各位代表：

我受国胜乡人民政府的委托，向大会报告国胜乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审查，并请各位人大代表和列席人员提出意见。

一、关于2017年财政预算执行情况

2017年，在乡党委、政府的领导下，在乡人大的监督指导下，全乡上下深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕乡第二次全会的安排部署，不断适应经济发展新常态，始终坚持稳中求进总基调，纵深推进乡村发展战略，努力克服宏观经济持续下行影响，圆满完成乡第十八届人大二次会议确定的财政收支任务。

（一）一般公共预算执行情况

2017年全年预算收入1074.07万元，全年预算支出1054.28万元（其中基本支出：736.48万元，项目支出：317.8万元）总体收支良好，未打“赤字”预算，具体收支情况分析如下：

1、人大事务预算15.64万元，支出15.64万元，其中人大会议费3.38万元。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务，年初预算190.84万元，支出190.84万元。

3、共产党事务年初预算19.43万元，支出19.43万元；

4、文化体育与传媒收入19.58万元，支出19.58万元；

5、社会保障和就业333.04万元,支出333.04万元（其中：机关事业单位养老保险缴费支出66.02万元，农村五保供养：190.82万元，行政事业单位离退休：67.78万元，社会保险经办机构：8.42万元） 。

6农林水事务年初预算114.46万元,支出114.46万元。

8、财政事务收入33.53万元，支出33.53万元

9、住房公积金收入52.59万元，支出52.59万元。

10、民族事务收入214.2万元，支出214.2万元。

我乡财政预算执行情况均为快报数，在完成决算审查汇总并与县财政办理结算后会有变化，届时再向相关部门报告。

二、关于2017年财政工作

2017年，全乡上下坚定不移贯彻落实乡党委委确定的各项重大决策部署，坚持科学理财，注重统筹兼顾，积极主动、扎实稳健地推进财政工作，圆满完成了各项目标任务。

（一）坚持原则，确保工资按时足额发放

面对财政收入增长困难，人员工资支出增长较快，财政收支矛盾异常突出的态势，乡财政继续调整支出结构，优先安排人员工资支出预算；强化资金筹措管理，科学合理调度，确保各项工资调整政策及时兑现，实现全乡干部职工工资按时足额发放。

（二）严格支出管理，资金使用效率不断提升

认真落实厉行节约各项政策。牢固树立过“紧日子”过“苦日子”、“坚持勤俭办一切事业”的思想，严格控制一般性支出，努力压缩行政运行成本，全乡公用经费在年初部门预算的基础上统一压缩15%。

（三）优化支出结构，民生保障能力持续加强

2017年，财政部门坚持以保障和改善民生为导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。

支持各项扶贫产业及民生工程发展2017年安排一事一议资金120.11万元，公共服务运行经费53万元，民族事业发展专项资金15万元（用于民胜村饮水项目），二滩库区漂浮物打捞资金10万元，村级公益一事一议奖补资金19万元，自然灾害生活补助专项资金15万元。

（四）深化推进改革，科学理财水平逐步提高

2017年，我乡上下严格按照《预算法》的要求，深化财政管理，提高科学理财水平。一是加强绩效管理，严格预算执行。严格按照预算进度执行支出，增强了我单位责任意识和效率意识。二是深入推进预决算公开。2017年我乡严格按照预算公开的要求对预决算进行公开，提高了预决算透明度。三是逐步建立内部控制管理制度。在乡财政所率先建立和实施内控制度，重点针对预算管理、资金分配等业务环节，实行分事行权、分岗设权、分级授权的内部管理体系，逐步建立有效的风险应对机制和严格的问责机制。

各位代表，2017年，我乡财政运行情况基本正常。但仍存在不少困难和问题：一是产业发展缺少技术和资金，总体水平落后；二是乡境内经济总量小，结构不合理，产业层次低，农民收入不牢固。三是财政收入质量较差。四是刚性支出和民生支出增长较快，财政收支矛盾愈发突出，“促发展”支撑不足，政府性债务规模较大，财政稳健运行受到较大挑战。针对这些困难和问题，今后将采取有效措施，努力加以解决。

三、关于2018年财政预算草案

2018年预算编制指导思想：以党的十九大精神、中央经济工作会议和省委、市委和县委全会精神为指导，按照一级政府一级预算的原则，坚持稳中求进总基调，积极稳妥编制收入预算，按照“保工资、保基本运转、保必要民生”的支出序列科学合理地编制支出预算，在增收节支、优化支出结构等方面有新举措。

2018年预算编制原则：坚持“实事求是、积极稳妥”的原则，收入预算要与经济社会发展相适应；坚持突出重点、有保有压，支出预算要与基本财力相适应；坚持财政资金统筹使用，确保全年财政收支平衡。

2018年的财政收支预算草案编列如下：

（一）一般公共预算草案

2018年一般公共预算收入安排1161.39万元，其中：均衡性转移支付收入98.42万元、固定数额补助收入448.08万元、专项转移支付补助614.89万元。

2018年一般公共预算支出总计1161.39万元。

以上预算草案，请予审查批准。

四、关于2018年财政工作

2018年是我乡脱贫摘帽的又一关键之年。全乡上下要继续全面贯彻落实党的十九大精神、中央经济工作会议和省委、市委县委全会精神，按照乡党委政府确定的工作目标，全力以赴抓好工作落实，采取切实可行的措施，抓好收入组织和支出管理，确保完成全年财政各项目标任务。                                                

（一）做好财源培植，抓好收入组织

努力培植财源，促进财政增收。一是继续落实好各项产业的发展，减轻乡财负担，激发各村的发展动力，大力支持产业结构调整，积极向上争取各项产业引导资金，推动二、三产业发展。二是注重精准招商，努力培养、引进财源项目。

积极向上汇报，争取资金支持。加强与省、市、县财政部门的联系和沟通，主动汇报我乡财政困难状况，争取上级财政对我乡最大限度的支持，缓解我乡产业经济发展资金压力。

（二）强化预算执行，严格支出管理

千方百计“保基本”。进一步优化支出结构，优先保障职工工资按时足额发放。牢固树立过“紧日子”的思想，严控“三公经费”等一般性支出，继续压缩行政成本，确保我乡政权正常运转。

强化基本民生保障。着力办好民生大事，切实做好就业促进、百姓安居、医疗卫生等基本民生资金保障，解决好群众最关切、最急盼的民生问题，努力推动我乡社会事业加快发展。

加强绩效管理。推进财政支出绩效评价，科学设立绩效目标，完善绩效管理制度，逐步建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，努力提高财政资金使用绩效。

（三）全面深化改革，提升管理水平

规范财务管理，严格执行财经纪律和预算管理，进一步细化部门预算，强化预算约束。继续深化我乡财政体制改革，充分发挥财政资金导向作用，切实落实好各项财政金融奖励扶持政策,大力推介特色产业项目、促进产业加快发展。进一步加强基础设施和公益设施建设，缓解资金压力。

各位代表，2018年扶贫工作又一关键之年，财政工作形势严峻，任务艰巨，责任重大。我们将在乡党委政府的正确领导下，自觉接受乡人大的监督、指导，认真贯彻落实本次大会决议，进一步振奋精神，坚定信心，拼搏奋进，为全乡经济社会全面发展做出新的贡献！