盐边县国胜乡2015年部门决算公开

国胜乡2015年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

按照盐边县政府批准的三定方案；2015年我乡人员编制数49人，其中：公务员26人、机关工勤人员3人、事业编制20人，实有在职工人数43人，行政事业退休11人、遗嘱补助3人。重点工作是，严格预算收支管理，认真落实国家政策，促进区域内经济发展，努力提高公共服务水平。

二、部门概况

2015年国胜决算单位1个，其中行政单位1个。

三、收支决算总体情况

2015年国胜乡收入决算总额为11443939.8元，其中：当年财政拨款收入11443939.8元，上年结转收入3335802.53元。收入决算总额较2014年增加203895元，主要原因项目支出增加。

2015年国胜乡支出决算总额为13504654.13元，其中：一般公共服务支出4348284.10元，文化体育与传媒支出199400.35元，社会保障和就业支出2464000.74元，医疗卫生支出329736元，节能环保支出133000元，城乡社区支出41602元，农林水支出4731905.94元，住房保障支出456725元，其他支出800000元，年末结转和结余1275088.2元。支出决算总额较2014年增加203895元，主要原因项目支出增加。

四、财政拨款支出决算情况

2015年财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 

项目支出，是用于保障该部门为完成特定的行政工作任务或全乡社会事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）一般公共服务支出4348284.10元。主要用于人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）社会保障和就业支出2464000.74元。主要用于社会办事机构人员工资、离退休人员生活补助、死亡抚恤、伤残抚恤、自然灾害生活救助及五保供养生活补助。

（三）医疗卫生支出329736元。主要用于计划生育事务和城乡环境卫生清理整治。

（四）农林水支出4731905.94元，主要用于农林水方面人员工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房补贴、对村民委员会和村党支部的补助及农村综合改革示范试点补助。

 

（五）住房保障支出456725元，主要用于机关职工住房保障补贴。

（六）其他支出800000元主要用于基础设施建设项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）无费用发生。

（二）公务接待费

2015年公务接待费4283元,较2014年决算数下降48%，公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。其中：国内公务接待21批次，84人，

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费208,801.14元,较2014年决算数下降23%，主要原因是进一步加强管理、严格用车审批制度。

2015未新购置公务用车，截至2015年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出208,801.14元，用于开展全乡各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计4348284.10元。

国胜乡2015年部门决算报表.xls