盐边县自然资源和规划局2023年部门预算公开

盐边县自然资源和规划局

2023年部门预算编制说明

 

根据盐边县第十九届人民代表大会第三次会议批准的盐边县2023年县本级财政预算，2023年2月23日盐边县财政局批复了2023年县级部门预算，并对2023年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）县自规局职能简介。

盐边县自然资源和规划局主要职责是盐边县自然资源是按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等方面的法律、法规、规章，制定有关政策措施并组织实施等各种涉及自然资源的工作。负责县政府机关的上情下达，下情上报及上级机关交办的其他工作。

（二）县自规局2023年重点工作。

1.工业领域

（1）土地综合整治项目。建设规模5500亩，预计新增耕地面积3100亩。

（2）集体经营性建设用地入市。开展试点工作，探索集体经营性建设用地试点执行方法及相关配套政策。

2.康养旅游领域、红格度假区

红格南矿区资源开发前期工作。按照原国土资源资源部批复的红格矿区规划，红格南矿区出让后设计生产规模为约1500万吨/年，拟采用露天开采。

3.城建交通领域

（1）重点项目土地保障工作。做好四川钒能产业园、中禾宝桑红格项目、红格体育运动中心建设项目等项目自然资源要素保障工作。

（2）国土空间规划编制。全面优化盐边县国土空间布局，促进盐边县社会经济可持续发展，推进生态国土建设，建立空间规划体系，推行“多规合一”并监督实施，优化全县生态、农业、工业、服务业、城镇、乡村、文化开放合作和交通运输等用地布局。

4.地质灾害防治

认真按照省、市、县关于地质灾害防治工作要求，抓好2022年汛后核查和2023年汛前、汛中排查工作，同时加快推进地质灾害治理工程进度，按时按质完成治理工程。督促各乡镇完成2023年避险搬迁任务申报、实施。

二、机构设置情况

县自规局下属非独立核算单位15个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。主要包括：盐边县土地矿产储备开发中心、盐边县不动产登记中心、盐边县桐子林镇自然资源所、盐边县红格镇自然资源所、盐边县渔门镇自然资源所、盐边县永兴镇自然资源所、盐边县惠民镇自然资源所、盐边县新九镇自然资源所、盐边县国胜乡自然资源所、盐边县红果彝族乡自然资源所、盐边县格萨拉彝族乡自然资源所、盐边县共和乡自然资源所、盐边县温泉彝族乡自然资源所、盐边县红宝苗族彝族乡自然资源所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县自规局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。县自规局2023年收支总预算3518.64万元。比2022年预算数增加2230.87万元，一是上级专项资金的增加，二是经过沟通和积极争取，化解了部分上年费用，三是为强化我县地质灾害综合防治能力及应急响应能力，拟购特种设备用车数台。

（一）收入预算情况

县自规局2023收入预算3518.64万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3310.42万元，占94.08%；政府性基金预算拨款收入208.22万元，占5.92%。

（二）支出预算情况

县自规局2023年支出预算3518.64万元，其中：基本支出891.95万元，占25%；项目支出2626.69万元，占75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县自规局2023年财政拨款收支总预算3518.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3310.42万元、本年政府性基金预算拨款收入208.22万元；支出包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出88.75万元、卫生健康支出87.50万元、城乡社区支出208.22万元、农林水支出96.34万元、自然资源海洋气象等支出1269.86万元、住房保障支出71.75万元、灾害防治及应急管理支出1336.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县自规局2023年一般公共预算当年拨款3310.42万元，比2022年预算数增加2213.50万元，一是上级专项资金的增加，二是为强化我县地质灾害综合防治能力及应急响应能力，拟购特种设备用车数台。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出88.75万元，占2.68%；卫生健康支出87.50万元，占2.64%；农林水支出96.34万元，占2.91%；自然资源海洋气象等支出1629.86万元，占49.23%；住房保障支出71.74万元，占2.17%；灾害防治及应急管理支出1336.22万元，占40.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.7万元，主要用于：行政编制离退休人员的离退休经费支出，确保行政编制离退休人员合法合规的个人权益。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为0.96万元，主要用于：事业编制离退休人员的离退休经费支出，确保事业编制离退休人员合法合规的个人权益。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为86.09万元，主要用于：缴纳局机关及下属事业单位实施养老保险制度以来单位应缴保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为19.71万元，主要用于：缴纳局机关及参照公务员管理下属事业单位人员基本医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为28.05万元，主要用于：缴纳下属事业单位人员基本医疗保险费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为3.52万元，主要用于：缴纳公务员及参照公务员管理的事业人员的公务员医疗补助。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为36.23万元，主要用于：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2023年预算数为96.34万元，主要用于：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算数为264.19万元，主要用于：维持局机关及参照公务员管理下属事业单位运行的基本支出，含人员经费及各项公用经费。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为44.42万元，主要用于：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年预算数为439.80万元，主要用于：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023年预算数为59.95万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023年预算数为99万元，主要用于：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023年预算数为39.6万元，主要用于：中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算数为239.14万元，主要用于：地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为379.75万元，主要用于：维持下属事业单位运行的基本支出，含人员经费及各项公用经费。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2023年预算数为64.01万元，主要用于：其他用于自然资源事务方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.74万元，主要用于：缴纳单位职工按规定应缴的住房公积金。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为856.22万元，主要用于：地质灾害综合防治体系建设，确保地质灾害治理各项目顺利推进完成验收，有效提高地质灾害防治能力。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2023年预算数为480万元，主要用于：自然资源综合保护治理，提高资源利用管理能力。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县自规局2023年一般公共预算基本支出891.65万元，其中：

人员经费821.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费70.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县自规局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费0.8万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算与2022年预算持平。我局不涉及因公出国（境）相关业务。

（二）公务接待费较2022年预算下降14.47%。主要原因是秉承厉行节约的工作宗旨，压减“三公”经费年度预算。

2023年公务接待费计划用于综合执法、自然资源综合管理等业务交流、督察检查接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降73.33%。主要原因是根据实际情况做了调整。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆。

2023年安排公务用车运行维护费0.8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障耕地保护、地灾防治、自然资源综合管理、自然资源违法案件查处等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

县自规局2023年政府性基金预算支出208.22万元，其中：基本支出0万元，项目支出208.22万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，县自规局以及下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为70.93万元，比2022年预算增加4.76万元，增长7.19%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，县自规局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2023年县自规局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2418.47万元。

（四）政府采购安排情况

2023年初无政府采购安排。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县级事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映自然资源、海洋、测绘、气象等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映自然资源、海洋、测绘、气象等事业单位的基本支出。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：指防治地质灾害方面的支出。

22.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指防治地质灾害方面的其他支出。

23.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

25.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等费用开支。

 

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1~18.部门预算项目支出绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

 

盐边县自然资源和规划局2023年部门预算编制说明.doc 盐边县自然资源和规划局2023年部门预算公开报表.xlsx 盐边县自然资源和规划局2023年部门预算公开目录.doc