中国共产党盐边县委员会组织部2022年部门预算信息公开

中国共产党盐边县委员会组织部2022年政府采购安排情况说明.docx中国共产党盐边县委员会组织部2022年部门预算公开目录.doc中国共产党盐边县委员会组织部2022年部门预算公开报表（部门）.xlsx 1.中国共产党盐边县委员会组织部2022年离退休干部春节慰问及座谈会项目支出绩效目标表.pdf 2.中国共产党盐边县委员会组织部2022年离休干部困难扶持金项目支出绩效目标表.pdf 3.中国共产党盐边县委员会组织部2022年县级以上离退休干部体检项目支出绩效目标表.pdf 4..中国共产党盐边县委员会组织部2022年离休干部特需费项目支出绩效目标表.pdf 5.中国共产党盐边县委员会组织部2022年驻蓉离退休干部临时党支部活动项目支出绩效目标表.pdf 6.中国共产党盐边县委员会组织部2022年离退休业务费、特殊费、管理费项目支出绩效目标表.pdf 7.中国共产党盐边县委员会组织部2022年老干部活动中心运行项目支出绩效目标表.pdf 8.中国共产党盐边县委员会组织部2022年离退休干部报刊费项目支出绩效目标表.pdf 9.中国共产党盐边县委员会组织部2022年走访异地居住老干部及离休干部遗属项目支出绩效目标表.pdf 10.中国共产党盐边县委员会组织部2022年关工委专项项目支出绩效目标表.pdf 中国共产党盐边县委员会组织部2022年部门整体支出绩效目标表 .xlsx

中国共产党盐边县委员会组织部

2022年部门预算编制说明

        根据盐边县第十九届人民代表大会第二次会议批准的盐边县2022年县本级财政预算，2022年3月15日盐边县财政局批复了2022年县级部门预算，并对2022年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2022年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）中共盐边县委组织部职能简介。

1.严格执行党的干部路线、方针、政策，负责全县干部队伍建设的宏观管理，拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的重要政策、规定、制度；负责全县党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。

2.负责干部队伍建设的规划和指导工作。研究拟订加强全县干部队伍建设整体规划的工作措施；负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、退休审批等手续的办理；会同机构编制部门拟订副科级以上单位领导班子职数设置方案；负责规划、部署、组织实施年轻干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的培养、选拔、任用工作。指导乡镇和县直乡科级单位领导班子政治建设；协助管理以垂直部门管理为主的双重管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部的选拔任用提出意见和建议。负责省、市、县人大代表和政协委员推荐提名工作。

3.执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施；负责实施公务员调任、转任、挂职政策；负责全县公务员和参照公务员法管理单位工作人员的考选、调配、交流、安置、管理工作；负责全县公务员、参照公务员法管理单位工作人员工资、福利、退休、抚恤等政策的组织实施。

4.负责全县人才工作和人才队伍建设的宏观管理和指导。研究拟订人才工作有关政策；协调落实专项重点人才工作；协调实施高层次人才培养工程。

5.研究制定全县干部信息建设规划；负责全县干部信息、干部档案、干部统计工作。

6.负责干部监督工作的宏观指导。负责对党政领导干部选拔任用工作进行监督检查；对反映领导班子、领导干部和组织建设的重要问题进行调查了解和督办；对有关监督制度的落实情况进行督查；对市委管理干部的历史遗留问题进行初审，对县委管理干部的历史遗留问题进行审查；组织开展领导干部个人有关事项报告，做好干部因私出国（境）审批管理、任期经济责任审计，开展提醒、函询、诫勉工作。协助做好县委巡察工作。

7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制定干部教育工作规划，组织、开展主题教育培训，协调、指导乡镇和县直各单位的干部教育培训工作。

8.研究指导党组织建设工作。制定落实加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；对各领域党的基层组织建设进行分类指导，对各级各类党组织设立进行指导审核；指导乡镇党委健全党代表大会制度，指导党代表大会代表选举、管理和联络服务。

9.研究指导党员队伍建设工作。主管党员发展和管理工作，指导全县党员教育培训；指导乡镇和县直乡科级单位党员领导干部民主生活会；负责全县党费收缴、管理和使用工作；指导开展党内表彰奖励、关怀帮扶等工作；负责全县党组织和党员队伍信息化建设及党内统计工作。

10.负责全县非公有制经济组织和社会组织党的建设工作。

11.承担县委基层党建工作领导小组日常工作，综合协调有关部门统筹推进基层党建工作，健全和落实基层党建工作责任制，负责基层党建述职评议；协调有关部门指导发展壮大村级（社区）集体经济。

12.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策和决策部署，负责全县离退休干部工作的宏观管理和指导。承担县委老干部工作领导小组、县委离退休干部工作委员会和县关心下一代工作委员会的日常管理工作。

（二）中共盐边县委组织部2022年重点工作。

中共盐边县委组织部2022年重点工作内容涉密，不予公开。

二、机构设置情况

中共盐边县委组织部下属非独立核算单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中共盐边县委组织部党员教育中心、盐边县老干部活动中心、盐边县干部人事档案服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共盐边县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、住房保障支出。中共盐边县委组织部2022年收支总预算673.49万元。比2021年预算数增加47.91万元，主要是职工人数增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

中共盐边县委组织部2022收入预算673.49万元，其中：上年结转7.82万元，占1.16%；一般公共预算拨款收入665.67万元，占98.84%。

（二）支出预算情况

中共盐边县委组织部2022年支出预算673.49万元，其中：基本支出580.21万元，占86.15%；项目支出93.28万元，占13.85%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共盐边县委组织部2022年财政拨款收支总预算673.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入665.67万元、上年结转7.82万元；支出包括：一般公共服务支出480.73万元、 社会保障和就业支出89.72万元、 卫生健康支出39.31万元、住房保障支出63.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共盐边县委组织部2022年一般公共预算当年拨款665.67万元，比2021年预算数增加180.36万元，主要是编制内人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出480.73万元，占71.38%； 社会保障和就业支出89.72万元，占13.32%；卫生健康支出39.31万元，占5.84%；住房保障支出63.74万元，占9.46%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2022年预算数为331.06万元，主要用于：行政人员全年的基本工资、津贴补贴、奖金等支出 269.13万元； 商品和服务支出包括办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等 61.91万元，对个人和家庭的补助支出包括奖励金 0.02万元。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为1.36万元，主要用于大组工网涉密信息系统运行维护等。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为56.22万元，主要用于：事业人员全年的基本工资、 津贴补贴、绩效工资等50.55万元，商品和服务支出包括办公费、水电费、差旅费、培训费、会议费等 5.67万元。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为92.08万元，主要用于：2022年关工委工作经费50万元、老干部活动中心各项业务支出34.25万元、上年选调生结转经费7.82万元。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为36.06万元，主要用于：离退休人员离休费29.37万元、公务员医疗补助0.64万元、目标绩效奖4.84万元、其他等1.2万元。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.49万元，主要用于：公务员医疗补助0.08万元、目标绩效奖1.31万元、其他等0.1万元。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2022年预算数为49.07万元，主要用于：单位在职职工机关养老保险单位缴纳部分。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为3.09万元，主要用于：干部困难遗孀生活补助。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为31.49万元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险单位缴纳部分。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为4.70万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险单位缴纳部分。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为2.64万元，主要用于：单位在职行政人员医疗保险单位缴纳部分。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2022年预算数为0.48万元，主要用于：单位在职事业人员医疗保险单位缴纳部分。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2022年预算数为63.74万元，主要用于：单位在职职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共盐边县委组织部2022年一般公共预算基本支出580.21万元，其中：

人员经费511.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费69.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共盐边县委组织部2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是我单位没有安排出国出境工作。

（二）公务接待费较2021年预算下降15.25%。主要原因是上级机关来盐检查和调研等有所下降。

2022年公务接待费计划用于接待上级机关来盐检查和调研等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共盐边县委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，中共盐边县委组织部以及下属中共盐边县委组织部党员教育中心、盐边县老干部活动中心、盐边县干部人事档案服务中心等3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.04万元，比2021年预算增加8.12万元，增长13.33%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，中共盐边县委组织部及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2022年中共盐边县委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款93.28万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：事业单位（不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映县级事业单位（不包括行政单位〈包括实行公务员管理的事业单位〉后勤服务中心、医务室等附属事业单位）用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表