盐边县乡镇财政事务中心2021年部门预算公开目录
发布时间：2021-02-26 来源：盐边县财政局 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
第一部分 盐边县乡镇财政事务中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位构成情况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）国有资产占有使用情况
（三）绩效目标设置情况
十、名词解释
第二部分 盐边县乡镇财政事务中心2021年部门预算公开表
公开01表 收支总表
公开02表 收入总表
公开03表 支出总表
公开04表 财政拨款收支预算总表
公开05表 一般公共预算支出预算表
公开06表 一般公共预算基本支出预算表
公开07表 一般公共预算项目支出预算表
公开08表 一般公共预算“三公”经费预算表
公开09表 政府性基金支出预算表
公开10表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
公开11表 国有资本经营预算支出预算表
盐边县乡镇财政事务中心
2021年部门预算编制说明
根据盐边县第十八届人民代表大会第六次会议批准的盐边县2021年县本级财政预算，2021年2月10日盐边县财政局批复了2021年县级部门预算，并对2021年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，现将我单位2021年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
（一）盐边县乡镇财政事务中心主要职能。
加强乡镇财政建设和管理，全面了解和指导乡镇财政工作开展情况，促进乡镇财政完善管理制度，提高财政管理工作水平，加强对乡镇财务的抽查巡查工作。
（二）盐边县乡镇财政事务中心2021年重点工作。
1.按时完成乡镇2020年乡镇部门决算报表的汇总审核工作，保证部门决算报表的填报数据账表一致，能真实反映各乡镇的具体情况。
2.针对乡镇财政信息化综合业务平台在运行中存在缺陷或问题，及时更新模块，确保平台正常运行，达到乡镇财政管理工作的需要。
3.继续加强对乡镇财务人员的业务培训，针对人员素质的问题，加大培训力度，制定新的专项业务集中培训计划，并针对业务操作的问题适时组织培训。从整体上促进乡镇财务人员综合素质提升。
4. 继续推进乡镇的政府新会计制度改革工作，指导乡镇会计核算和财务管理。
5.继续推进乡镇财政管理激励约束考核试点工作，进一步完善考核办法，把乡镇财政的管理质量和乡镇财政转移支付水平联系起来，明确管理职责，奖优罚劣。
6.积极配合各乡镇、县人社等部门，加强乡镇干部队伍建设，充实人员，落实人员岗位职责，建立考核机制，强化人员管理措施。
7.加强对乡镇财政资金监管力度。定期对乡镇财务进行监督检查，切实加强乡镇财政资金监管，加强指导和沟通，增强对乡镇财务的监督和检查指导工作，确保乡镇财政管理上台阶。
8.进一步加强乡镇财政建设和管理，全面了解和指导乡镇财政工作开展情况，促进乡镇进一步完善管理制度，提高财政管理工作水平，继续推进对乡镇财务的抽查巡查工作。
9.认真完成局里交办的其他工作。
二、单位构成情况
我单位为财政全额拨款事业单位，人员编制为8人，实有人员8人，均为在职，无退休职工，核定公务车1辆。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐边县乡镇财政事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入102.70万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出74.05万元，社会保障与就业支出10.39万元，医疗卫生与计划生育支出5.64万元，住房保障支出12.62万元。盐边县乡镇财政事务中心2021年收支总预算102.70万元。
（一）收入预算情况。
盐边县乡镇财政事务中心2021年收入预算102.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入102.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。
盐边县乡镇财政事务中心2021年支出预算102.70万元，其中：基本支出102.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐边县乡镇财政事务中心2021年财政拨款收支总预算102.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入102.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出74.05万元，社会保障与就业支出10.39万元，医疗卫生与计划生育支出5.64万元，住房保障支出12.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
盐边县乡镇财政事务中心2021年一般公共预算当年拨款102.70万元，比2020年预算数增加3.23万元，主要是人员正常增资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出74.05万元，占72.10%；社会保障与就业支出10.39万元，占10.12%；医疗卫生与计划生育支出5.64万元，占5.49%；住房保障支出12.62万元，占12.29%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行-财政（项）2021年预算数为74.05万元，主要用于：在职职工全年的工资、津贴补贴、社会保障缴费等65.90万元；商品和服务支出包括办公费、水电费、差旅费、公务接待等8.13万元，对个人和家庭的补助支出包括生活补助0.02万元。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为10.39万元，主要用于：职工养老保险缴费等。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为5.64万元，主要用于公务员医疗补助支出等。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.62万元，主要用于：在职职工缴纳公积金单位缴纳部分。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐边县乡镇财政事务中心2021年一般公共预算基本支出102.70万元，其中：
人员经费94.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费8.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐边县乡镇财政事务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数1.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是我单位没有安排出国出境。
（二）公务接待费较2020年预算增长14%。主要原因是2021年度计划检查和调研任务增多，年初安排用于上级机关来盐检查和调研学习等费用预算稍有增长。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长89%。主要原因是2020年我单位年底才新增车辆使用，费用较低，2021年我单位计划加大对乡镇基层财政所的财政财务检查力度，预计车辆运行及维护费用会增长，故年初预算时费用安排比去年增长较大。
我单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车的燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障对乡镇基层财政所进行财政财务检查、巡查等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
盐边县乡镇财政事务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费。
2021年，盐边县乡镇财政事务中心的机关运行经费财政拨款预算为8.13万元，比2020年预算增加19%，主要原因是今年单位公务用车运行和维护费用计划增长。
（二）国有资产占有使用情况。
截至2020年底，盐边县乡镇财政事务中心共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（三）绩效目标设置情况。
2021年盐边县乡镇财政事务中心无项目预算，单位基本支出预算均要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县级机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7.一般公共服务（类）财政事务支出（款）
①行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
②事业运行：指事业单位的基本支出。不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
③信息化建设：指财政部门用于信息化建设方面的支出。
④财政委托业务支出：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
①行政单位离退休: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
②机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：公开01表 收支总表
公开02表 收入总表
公开03表 支出总表
公开04表 财政拨款收支预算总表
公开05表 一般公共预算支出预算表
公开06表 一般公共预算基本支出预算表
公开07表 一般公共预算项目支出预算表
公开08表 一般公共预算“三公”经费预算表
公开09表 政府性基金支出预算表
公开10表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
公开11表 国有资本经营预算支出预算表
盐边县乡镇财政事务中心2021年政府采购预算情况说明.docx
