盐边县总工会2021年部门预算公开
发布时间：2021-02-25 来源：盐边县总工会 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数：
- 第一部分盐边县总工会2021年部门预算编制目录
一、基本职能及主要工作
二、单位构成情况
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
(二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结果情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
十、名称解释
第二部分 盐边县总工会2021年部门预算公开表
公开01表 收支总表
公开02表 收入总表
公开03表 支出总表
公开04表 财政拨款收支预算总表
公开05表 一般公共预算支出预算表
公开06表 一般公共预算基本支出预算表
公开07表 一般公共预算项目支出预算表
公开08表 一般公共预算“三公”经费支出预算表
公开09表 政府性基金支出预算表
公开10表 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
公开11表 国有资本经营预算支出预算表
盐边县总工会2021年部门预算编制说明
根据盐边县第十八届人民代表大会第六次会议批准的盐边县2021年财政预算，2021年1月30日盐边县财政局批复了2021年县级部门预算，并对2021年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，现将我单位2021年部门预算说明如下:
- 基本职能及主要工作
- 盐边县总工会职能简介1、维护职工群众的经济效益和民主权益；2、动员和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；3、发辉职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；4、教育职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
（二）盐边县总工会2021年重点工作
认真贯彻落实党的十九大、党的十九届五中全会精神，紧紧围绕县委“一区四县”和市总工会“一二五一”工作思路建设风清气正的政治机关。坚持以党的领导为保证，增强意识，坚定工会工作政治方向；服务大局，组织引领职工群众建功立业；在构建和谐劳动关系上履职履责，依法科学维权；推进工会会员普惠制，推进民生改善共享发展成果；加强自身建设，深化改革，增强基层工会活力，推动全县工会工作全面协调发展。
二、单位构成情况
盐边县总工会下属一级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。盐边县总工会是独立编制、独立核算的机构，核定编制3人（其中：公务员编制3人）；实有在职人员8人（其中：公务员3人，事业人员4人）;退休9人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐边县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障与就业支出、住房保障支出。盐边县总工会2021年收入总预算122.81万元。
- 收入预算情况
盐边县总工会2021年收入预算122.81万元，其中：上年结转23万元，占18.73%;一般公共预算拨款收入122.81，占100%。
- 支出预算情况
盐边县总工会2021年支出预算122.81万元，其中：基本支出99.81万元，占81.27%；项目支出23万元，18.83%。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐边县总工会2021年财政拨款收支总预算122.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入122.81万元。一般公共服务收入72.3万元、社会保障与就业收入15.36万元、住房保障收入12.15万元、项目支出23万元；预算总支出122.81万元。一般公共服务支出72.3万元、社会保障与就业支出15.36万元、住房保障支出12.15万元、项目支出23万元。
- 一般公共预算当年拨款情况说明
- 一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐边县总工会2021年一般公共预算当年拨款122.81万元，比2020年预算增加10.58万元，主要是上年项目支出结转23万元。
（二 ）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.3万元，占58.87%；社会保障与就业支出15.36万元，占12.51%；住房保障支出12.15万元，占9.89%、项目支出23万元，占18.73。
- 一般公共预算当年拨款具体使用情况
- 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2021性支出及商品和服务支出。
- 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021年预算数为34.24万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及商品和服务支出。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为1.72万元，主要用于：其他商品和服务支出、生活补助和医疗费补助。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.24万元，主要用于：退休人员退休费。
- 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为9.51万元，主要用于：行政事业人员基本养老保险。
- 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)2021年预算数为12.15万元，主要用于：在职行政事业人员住房公积金的支出。
- 一般公共预算基本支出情况说明
盐边县总工会2021年一般公共预算基本支出99.81元其中：
人员经费88.45万元，主要包括：基本工资28.68万元、津贴补贴25.75万元、奖金1.24万元、绩效工资3.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.51万元、职工基本医疗保险缴费4.58万元、公务员医疗补助缴费0.56万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金12.15万元、退休费0.14万元、生活补助0.92万元、医疗费补助0.72万元。
公用经费11.35万元，主要包括：办公费0.63万元、水费0.24护费0.12万元、培训费0.82万元、公务接待费0.12万元、工会经费1.19万元、福利费1.76万元、其他交通费3.24万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐边县总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年出国（境）经费预算位0，与2020年预算持平。
（二）公务接待费
2021年安排公务接待费预算0.12万元，与2020年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年无公务用车及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年无政府性基金支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2021年，盐边县总工会的机关运行经费财政拨款预算为11.35万元，比2020年预算减少0.25万元，减少2.15%。
（二）政府采购支出情况说明
盐边县总工会2021年度预算未安排政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
盐边县总工会无国有资产。
（四）绩效目标设置情况
2021年盐边县总工会对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.支出功能分类说明
一般公共服务支出指反映政府提供一般公共服务的支出；社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金；
4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
盐边县总工会
2021年2月24日
