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公开时间：2021年10 月 20日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置......................................................................................................12

第二部分度部门决算情况说明.........................................13

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................13

二、收入决算情况说明........................................................................................13

三、支出决算情况说明.........................................................................................13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................16

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..................................................17

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................19

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................................................20

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................20

第三部分 名词解释..................................................26

第四部分 附件......................................................29

附件1....................................................................................................................29

附件2....................................................................................................................38

第五部分 附表......................................................40

一、收入支出决算总表.......................................................................................40

二、收入决算表...................................................................................................40

三、支出决算表.....................................................................................................40

四、财政拨款收入支出决算总表.........................................................................40

五、财政拨款支出决算明细表......................................40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................................................41

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................................41

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................................41

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................................41

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.................................41

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.........................................41

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.........................41

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...................41

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......................41

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）.贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、发展政策、中长期发展规划并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策；提出农牧业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（2）.承担完善农村经营管理体制的相关工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）.负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合组织实施农业综合开发有关项目；参与组织实施种粮农民补贴和政策性农业保险工作。

（4）.指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

（5）.指导全县农业科研工作。拟订全县农技推广的规划、计划和政策并组织实施；会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。

（6）.负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排、农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

（7）.会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民的农业科技培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（8）.承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（9）.负责拟定全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业工作；指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

（10）.承担农业防灾减灾责任。监测、统计、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）.指导经济作物、粮油作物等主要农产品生产，组织落实促进经济作物、粮油作物等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（12）.负责提升农产品质量安全水平。组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

（13）.组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

（14）.负责农作物重大病虫害防治工作。组织起草植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施；指导植物防疫体系建设，组织、监督对县内植物的防疫检疫工作；发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；承担从县外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农作物物种。

（15）.负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜用滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业；负责农业野生植物资源保护工作。

（16）.负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（17）.负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；负责草地资源保护，指导退耕还牧还草工作。

（18）.指导全县畜牧食品体制改革，研究拟订畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。

（19）.监督指导全县动物检疫和重大动物疫病防控工作。负责全县兽医、兽药、饲料工业的行业管理；负责畜禽疫病的防治和监督；负责饲料饲政、兽医医政和兽药药政等管理监督工作。

（20）.负责农业和农村经济信息工作，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（21）.负责农村改革发展战略的调查研究。研究提出推进全县新农村建设的办法、措施，牵头新农村示范片建设工作。综合协调县级有关部门涉农工作。

（22）.承担县政府公布的有关行政审批事项。

（23）.承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。1.农业农村体制改革深入有效。一是深化农村集体产权制度改革。稳步开展2018、2019年资产清查，完成1007个单位的清产核资，核清资产150122.4751万元、负债12399.7398万元、所有者权益137722.7353万元、土地236.6 万亩。大力开展负责摸底调查，摸清全县村级组织债务总额为26.45万元（公益事业建设负债20.57万元，管理费用0.17万元，其它支出5.71万元）。全力开展集体经济组织建立指导和登记颁证工作，稳步完成清产核资、成员身份确定工作，建立农村集体经济组织39个（村级31个，组级8个），颁发农村集体经济组织证书39本。创新建立乡村振兴风险补偿金机制，累计发放贷款，。二是有力开展农村宅基地管理工作。制定《盐边县农村宅基地审批和住房建设管理实施办法（试行）》，印发盐边县农村宅基地政策“30”问，6月以来审核26户村民宅基地申请。三是创新投入机制。累计发放乡村振兴风险补偿金贷款139笔，金额7388.4万元，与市、县农商行达成未来三年再贷50万元的授信协议。

2.农业生产发展稳定有序。一是粮食生产稳定。已完成小春粮食播种6.07万亩，产量1.2万吨；完成大春粮食作物播种面积22.57万亩，落实市下达我县扩种粮食任务面积700亩（水稻300亩，玉米400亩），预计全年粮食产量9.7842万吨。二是主要经济作物生产稳中有升。全县芒果种植面积23.8万亩，投产面积12.5万亩，预计2020年产量12.5万吨；桑园种植面积12.5万亩，桑果产量7.1万吨，同比增长35.2%；预计蔬菜种植面积6.3万亩，产量15万吨；花椒种植面积7.3万亩，产量3500吨（干），茶叶种植面积1万亩，茶产量105吨。三是植物疫情防控有力。已完成红火蚁防治面积3.16万亩、草地贪夜蛾防治面积6.46万亩、蝗虫防治面积2.39万亩，处置率均达100%，正在开展红火蚁第三次防治，截至目前未发生重大植物疫情。

3.畜禽水产养殖发展迅猛有力。一是生猪稳产保供措施有力。对125家存栏50头以上的生猪养殖场（户）和54户年出栏500头以上的生猪规模养殖场开展跟踪服务，协调养殖场（户）与眉山万家好等公司仔猪、母猪、种猪170头，加快实施生猪生产良种工程，落实好生猪发展政策。截至10月22日，全县现存栏生猪15.54万头，累计出栏19.24万头，完成市下达出栏任务24.5万头的79 %。二是其他畜禽水产生产发展迅速。通过良种推广、标准建设、典型示范带动等方式不断壮大畜禽水产产业。截至目前，全县出栏牛0.7万头，羊出栏5.4万头，家禽出栏69.9万只。三是非洲猪瘟防控有效。明确县、乡、村三级网格员749人，落实网格员包干片区责任，设置公路检查点14个，安排40人，开展来往车辆检查、消毒与运输野生动物排查，累计检查车辆85193辆，劝返2199辆，做细非洲猪瘟防控。四是动物春秋两防实现全覆盖。动物春防共免疫猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病11.65万头、牛口蹄疫2.76万头、羊口蹄疫16.32万头、鸡禽流感67.43万羽、小反刍兽疫8.21万头，免疫密度均达100%。截至目前动物秋防共免疫猪口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳病7.34万头、牛口蹄疫1.16万头、羊口蹄疫6.96万头、鸡禽流感22.12万羽、小反刍兽疫1.79万头。

4.农产品销售渠道不断创新。一是多向破解疫情前期农产品销售难题。通过开展“宅配送”、实施“点对接”、落实“收购站”、合力“搭平台”、用活“中间人”等方式，建立蔬菜集中收购站45个，发放农用物资、农产品通行证102张。二是狠抓农产品销售价格稳定。整合金钟商贸有限公司、联合社、专合社及当地销售“中间人”力量，有力推动芒果、桑葚、花椒等农产品正常销售，截至10月20日，全县芒果销售7.5万余吨，均价3元/斤；桑葚销售7.1万吨，产值1.56亿；花椒销售3500吨（干），产值1.05亿；西瓜销售2.58万吨，产值 6240 万元。

5.稳抓农产品质量安全工作。一是全力推进 “双认证”工作。1月22日盐边县农产品质量安全中心顺利通过了检验检测机构资质认定和农产品质量安全检测机构考核（简称“双认证”），可以在认证范围内向社会出具具有证明作用的数据和结果。二是着力试行食用农产品合格证制度。将全县35家生产经营主体纳入试行食用农产品合格证制度名单，开具食用农产品合格证716张，实现附带合格证上市农产品373吨。三是全力建设农产品追溯体系。全年为30家生产经营主体配备电脑、追溯码打印机等设备60套，开展技术培训2场，组织57家生产经营主体入驻国家级追溯平台。四是多形式开展农产品检测。组织定量抽检蔬菜水果样品25批次361样本，定性快速检测65个批次626个，共计样品987个，发现速测不合格样1个，总体合格率99.9%，截至目前无农产品质量安全事故发生。

6. 严抓农业综合执法工作。一是严抓农资市场监管。共出动执法人员330次，检查农资经营门市445个次，办理农业行政处罚案件21件（简易程序17），罚款1.1万元。严厉打击了农资市场违法违规行为，规范了我县农资市场。二是严抓渔政监管。目前共计张贴禁渔通告216张，发放宣传资料323份，出动执法车136次，渔政执法船32次，执法人员1052人次，检查农贸市场126次；行政处罚案件24件，行政处罚28人次，行政处罚罚款总额11544元；没收并放生违法捕捞渔获物181.79千克，取缔违禁渔具刺网78张10898米，劝返垂钓人员312人次，没收钓鱼竿69根,销毁虾笼76个。三是严抓动物卫生监管。办理行政处罚案件3件，处罚罚款34680元。

7.从细落实惠农补贴。现已完成发放耕地地力保护补贴1269.36万元，惠及全县4万余农户。农机购置补贴资金22.219万元，补贴机具68台，受益农户65户。

二、机构设置

盐边县农业农村局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位8个。纳入盐边县农业农村局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

• 无
• 无
• 无

……

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

• 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计17513.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加6649.92万元，增长37.97%。主要变动原因是财政加大对农业的投入。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

• 收入决算情况说明

2020年本年收入合计17513.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16916.74万元，占96.6%；政府性基金预算财政拨款收入596.76万元，占3.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）   

 

 

 

  

 

 

 

 

• 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14986.98万元，其中：基本支出2462.53万元，占16.43%；项目支出12524.44万元，占83.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计17513.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加6649.92万元，增长37.97%。主要变动原因是财政加大农业投入。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14986.98万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加4123.41万元，增长27.51%。主要变动原因是财政加大对农业投入，农业支持力度增大。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14986.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出279.49万元，占1.86%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出700万元，占4.67%；城乡社区支出146.76万元，占0.98%；农林水支出13195.75万元，占88.05%；住房保障支出214.99万元，占1.43%；抗疫特别国债安排的支出450万元，占3.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为14390.22，完成预算57.92%。其中：

1.一般公共服务（类）201（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）205（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）206（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）207（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）99（项）: 支出决算为279.49万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

6.卫生健康（类）210（款）01（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

7.节能环保支出211（类）03（款）03（项）:支出决算为700万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

8.农林水支出（类）213（款）01（项）:支出决算为13195.75万元，完成预算55.8%，决算数小于/等于预算数的主要原因是农业项目跨年实施，项目未完成支付进度。

9.住房保障支出（类）221（款）01（项）:支出决算为219.88万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2462.53万元，其中：

人员经费2315.01万元，主要包括：基本工资571.9万元、津贴补贴505.38万元、奖金133.02万元、伙食补助费、绩效工资355.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费183.81万元、职业年金缴费14.4万元、职工基本医疗保险缴费91.76万元、公务员医疗补助缴费10.72万元、其他社会保障缴费14.1万元、住房公积金214.99万元、其他工资福利支出126.25万元、离休费、退休费、抚恤金37.87万元、生活补助47.26万元、医疗费补助5.28万元、奖励金2.59万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费147.52万元，主要包括：办公费4.77万元、印刷费2.48万元、咨询费、手续费、水费1.22万元、电费1.86万元、邮电费2.72万元、取暖费、物业管理费0.77万元、差旅费25.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费0.39万元、租赁费0.19万元、会议费2.82万元、培训费1.08万元、公务接待费2.07万元、劳务费6.01万元、委托业务费0.32万元、工会经费17.36万元、福利费13.49万元、公务用车运行维护费6.93万元、其他交通费35.42万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出22.14万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为11.58万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占100%；公务接待费支出决算4.63万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少5.41万元，下降43.77%。主要原因是公车改革后主要用车为机关事务中心安排车辆，单位用车费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆。

公务用车运行维护费支出6.95万元。主要用于农机安全、农产品质量安全、动植物疫病防控、农村能源建设、农村经营管理指导、农业综合开发、脱贫攻坚、乡村振兴、长江禁捕、农牧业产业发展、农业综合执法、惠农政策补贴、农业生态环境保护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.63万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.41万元，增长73.65%。主要原因是单位大工作检查增加，接待增加。其中：

国内公务接待支出4.63万元，主要用于农机安全、农产品质量安全、动植物疫病防控、农村能源建设、农村经营管理指导、农业综合开发、脱贫攻坚、乡村振兴、长江禁捕、农牧业产业发展、农业综合执法、惠农政策补贴、农业生态环境保护等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待78批次，662人次（不包括陪同人员），共计支出4.63万元，具体内容包括：农机安全、农产品质量安全、动植物疫病防控、农村能源建设、农村经营管理指导、农业综合开发、脱贫攻坚、乡村振兴、长江禁捕、农牧业产业发展、农业综合执法、惠农政策补贴、农业生态环境保护等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等共计支出4.63万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出596.76万元。

 

• 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，盐边县农业农村局机关运行经费支出147.52万元，比2019年增加35.68万元，增长24.19%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员工资各种缴纳均有不同程度的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，盐边县农业农村局政府采购支出总额309.41万元，其中：政府采购货物支出124.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.44万元。主要用于动植物疫病防控物资采购。授予中小企业合同金额309.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，盐边县农业农村局共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、

其他用车2辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，盐边县农业农村局在年初预算编制阶段，组织对动物防疫项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

盐边县农业农村局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看

一是总体绩效

农业总产值从“十二五”末的17.39亿元，预计到“十三五”末达到44.4亿元（统计标准修订），年均增长7.81%。

农业增加值从“十二五”末的9.05亿元，预计到“十三五”末达到28.06亿元（统计标准修订），年均增长3.5%，超额完成“十三五”规划任务。

农村居民人均可支配收入从“十二五”末的11903元，预计到“十三五”末达到18580元，年均增长9.31%，暂未达到“十三五”规划任务。

二是主要目标绩效完成情况。

（1）经济指标完成情况。预计农林牧渔业总产值（现价）预计完成44.4亿元，同比增长6.8%；农林牧渔业增加值（可比价）预计完成28.06亿元，同比增长3.2%；农村居民可支配收入预计完成18580元，同比增长9%。

（2）固定资产投资任务完成情况。目前已入库10.8亿元，完成6.45亿元，预计能完成全年10亿元的目标任务。

本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“0””0”“0”等0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（2）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为XXX万元，完成预算的XX%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

（3）0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数XXX万元，执行数为XXX万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高……）了0X(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称
预算单位
预算执行情况(万元)	预算数:			执行数:
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县农业农村局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

• 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业208（类）05（款）01（项）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保211（类）01（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

18.城乡社区212（类）01（款）01（项）：指反映行政单位的基本支出。

19.农林水213（类）01（款）01（项）：指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障221（类）01（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

第四部分 附件

附件1

 

盐边县农业农村局部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、发展政策、中长期发展规划并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策；提出农牧业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

（2）承担完善农村经营管理体制的相关工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（3）负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合组织实施农业综合开发有关项目；参与组织实施种粮农民补贴和政策性农业保险工作。

（4）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

（5）指导全县农业科研工作。拟订全县农技推广的规划、计划和政策并组织实施；会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。

（6）负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排、农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

（7）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民的农业科技培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

（8）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

（9）负责拟定全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业工作；指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

（10）.承担农业防灾减灾责任。监测、统计、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（11）指导经济作物、粮油作物等主要农产品生产，组织落实促进经济作物、粮油作物等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

（12）负责提升农产品质量安全水平。组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

（13）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

（14）负责农作物重大病虫害防治工作。组织起草植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施；指导植物防疫体系建设，组织、监督对县内植物的防疫检疫工作；发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；承担从县外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农作物物种。

（15）负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜用滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业；负责农业野生植物资源保护工作。

（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

（17）负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；负责草地资源保护，指导退耕还牧还草工作。

（18）指导全县畜牧食品体制改革，研究拟订畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。

（19）监督指导全县动物检疫和重大动物疫病防控工作。负责全县兽医、兽药、饲料工业的行业管理；负责畜禽疫病的防治和监督；负责饲料饲政、兽医医政和兽药药政等管理监督工作。

（20）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（21）负责农村改革发展战略的调查研究。研究提出推进全县新农村建设的办法、措施，牵头新农村示范片建设工作。综合协调县级有关部门涉农工作。

（22）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（23）承办县政府交办的其他事项。

（二）机构情况

包括当年变动情况及原因。农业农村局下属设有办公室、财务室、农产品质量安全管理办、土肥站、植物检疫站、种子管理站（科教科）、农情信息中心、能源办、产业办、农业技术服务站、农经站（农经股）、经作站、农业综合培训中心（农广校）、农业执法大队、农产品质量安全监督检测站、农机监理所、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧站、桑蚕站20个站所。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

（1）人员编制数。单位编制数145人。其中：行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制133人（其中：事业参公30人）。总编制数为145人。

（2）在职人员实有数。我单位在职人员实有126人，其中：行政人员34人，事业人员92人，临时人员2人。

（3）退休人员，行政退休35人，事业退休30人。

二、评价工作开展情况

按照《盐边县财政局关于开展 2020 年度部门整体支出 

绩效评价工作的通知》盐边财绩〔2021〕4 号，为认真贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114 号），进一步提高我县预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，结合我局实际认真开展了部门整体支出绩效评价工作，一是明确责任，由分管办公室领导组织学习文件，认真领会文件精神，并具体负责组织协调相关开展项目的科室，二是分科室编制项目绩效评价报告，落实责任按时完成。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年财政预算收入，一般公共预算财政拨款收入169,167,390.39元，政府性基金预算财政拨款收入5,967,555.35元。较上年收入增加66499253.09元，增长61.21%。

（二）部门财政资金支出情况

本年支出149,869,788.32元，较上年支出增63234327.66元，增幅72.99%，财政加大农业项目投入力度，提升了财政支付项目资金进度。

（三）结转和结余情况

2021年项目结余结转104,531,566.74元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

项目按照指导性意见，编制方案和设计，报市县一级审批后，按照批复实施。资金严格专款专用，单位对专项资金不作分配。

（二）资产管理

按照资产管理制度，新增资产严格按照政府采购程序，并入账登记管理。已使用资产由办公室具体负责管理登记，到期资产，或报废资产严格按照程序处置。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况。成立内控制度管理领导小组，单位建立内控制度，并按照内控制度执行相应的管理。

2.部门内部控制制度的执行。开展内控制度培训，执行单位内控制度

（四）信息公开

依法公开，依法财务公开。

（五）绩效监控

2020年预算执行进度监控情况。对单位预算执行进度进行监控，推动了项目的进程。

（六）部门绩效情况

1.总体绩效

农业总产值从“十二五”末的17.39亿元，预计到“十三五”末达到44.4亿元（统计标准修订），年均增长7.81%。

农业增加值从“十二五”末的9.05亿元，预计到“十三五”末达到28.06亿元（统计标准修订），年均增长3.5%，超额完成“十三五”规划任务。

农村居民人均可支配收入从“十二五”末的11903元，预计到“十三五”末达到18580元，年均增长9.31%，暂未达到“十三五”规划任务。

2.主要目标绩效完成情况。

（1）经济指标完成情况。预计农林牧渔业总产值（现价）预计完成44.4亿元，同比增长6.8%；农林牧渔业增加值（可比价）预计完成28.06亿元，同比增长3.2%；农村居民可支配收入预计完成18580元，同比增长9%。

（2）固定资产投资任务完成情况。目前已入库10.8亿元，完成6.45亿元，预计能完成全年10亿元的目标任务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

从整体上看，2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。　　

（二）存在问题

主要存在问题是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较大，确保单位运转公用支出缺口大。

（三）改进建议

加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度，根据单位工作量适当调增公用支出预算。

 

 

附件2

 

动物防疫项目2020年绩效评价报告

 

 

一、基本情况

（一）目的为切实做好重大动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展重大动物疫病防控，及时处置突发重大动物疫情，最大限度地减少重大动物疫病的发生，确保我县动物肉产品质量安全和畜牧业的健康发展。

（二）资金投入及预算执行情况。2020年中央财政资金173.84万元，地方资金资金193.336万元，资金到位率100%。

二、中央财政资金管理

（一）组织实施

2020年上半年初根据（川财农〔2019〕202号）、（川财农〔2019〕207 号）文件要求，编写了《盐边县 2020 年中央财政动物防疫等补助经费及省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程资金实施方案》，并严格按方案实施。

（二）中央财政资金投入情况

1．资金到位情况。2020年共计投入中央资金173.84万元，到位率100%，主要用于强制免疫、养殖环节病死猪无害化处理补助、疫苗物资及储存、疫病监测、防疫人员补助等工作。

2．项目资金执行情况。中央及省级财政资金用于重大动物疫病疫苗资金173.84万元，其中：强制免疫疫苗经费109.04万元； 养殖环节病死猪无害化处理1.77万元；疫苗储存3.7万元；疫病监测2.65万元；村级防疫员补助56.68万元。

3．项目资金管理情况。涉及政府采购项目，严格按照采购程序，前期进行相关论证，依相关程序采购，养殖环节无害化处理亦按相关程序有序进行。严格执行财务管理制度，账务及时处理。

（三）项目绩效情况

确保了全县 2020年无重大疫情发生，保障全县畜牧业的健康发展，同时无害化处理补助，减少群众矛盾，利于和谐社会构建。

全县强制免疫病种免疫密度100%，耳标佩挂率100%，免疫抗体合格率达到70%，严厉打击了违法丢弃病死猪、买卖运输生猪不申报检疫无证运输、屠宰销售病害猪肉、使用泔水饲喂生猪等各类违法行为，防止了动物疫病的传播扩散。通过项目实施，使我县养殖畜禽病死率大幅度下降，由于疫病减少，畜禽生产力水平明显提高，完成生猪稳产保供任务。特别是杜绝了重大动物疫情的发生，如口蹄疫、猪瘟、禽流感、鸡新城疫、非洲猪瘟等，全面夯实了防疫屏障，保证了我县畜牧业的健康发展，人民群众的收入水平获得可观增长。

通过走访农户及部分养殖户，对全县动物防疫工作是满意的，建议此政策长期实施并加大力度。

三、工作经验、问题和建议

（一）存在问题

（1）畜禽饲养分散，疫病监控难度大。农村畜禽养殖规模化技术水平较低，散养户畜禽不规范养殖仍占较大比重，点多面广，防疫难度大，疫病监控困难。

（2）基层畜牧兽医队伍整体素质和业务水平有待提高。基层畜牧兽医技术人员逐渐趋于老化，部分新选聘的村级防疫员技术操作不熟练，独立开展免疫工作能力弱，业务能力不能适应新形势下畜牧兽医工作发展的要求。

（3）经费投入不足。动物疫病及重大动物疫病防控工作繁重、风险高、责任重大，需要投入大量的人力、物力、财力，现有工作经费远远不能满足现代疫病防控的需要。

（二）建议

（1）加大本级动物防疫补助资金的投入。

（2）加强宣传和技术培训。开展畜牧兽医业务知识宣传和技术培训，不断地提高动物防疫人员业务技术水平，更好地服务畜牧业生产。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表