盐边县林业局关于2021年部门预算编制的说明

　　

 

　　二、基本情况

　　盐边县林业局下属事业单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个。

　　

盐边县森林病虫害防治检疫站：主要承担森林病虫害防治检疫相关事务性工作。

　　

四川二滩湿地鸟类自然保护区保护中心：主要承担全县野生动植物资源保护及二滩湿地鸟类自然保护区相关事务性工作。

　　

盐边县林业科技推广服务中心：主要承担全县林业资源管

　　

护、造林绿化相关事务性工作；承担全县天保工程、退耕还林

　　

试点工程、贫困地区林业世行贷款造林项目的具体实施及各乡

　　

（镇）林业工作的业务指导工作。

　　

     盐边县林业产业发展事务中心：主要承担林业产业发展及现代林业示范区相关事务性工作。

　　

    盐边县森林草原防灭火事务中心：主要承担全县森林草原

　　

防灭火相关事务性工作。

　　我单位在职人员实有52人，其中：公务员9人，参公人员8人，事业人员23人，行政工勤12人。

　　离休人员1人，退休人员共计47人，其中：行政退休25人，事业退休22人。遗属22户22人。

　　三、2021年主要工作任务

　　（一）奋力完成上级下达的林业目标任务

　　全力完成上级下达的退耕还林、林业有害生物防治、森林防火、保护和发展森林资源目标、义务植树等指标任务。对2019年、2020年下发的卫片图斑疑似违法图斑进一步核查处理。

　　（二）找准重点，拓宽林业生态发展道路

　　1.加快推进攀枝花大面山现代林业示范区创建。组织召开园区创建工作推进会，调整领导小组成员单位，明确工作职责，完成园区总体规划和年度实施方案编制，成立园区管委会，明确专职人员开展园区创建组织开展省级现代农（林）业园区星级认定自评和申报。

　　2.加快重点林业产业项目进度。加快推进国胜乡热水塘村“美丽四川·宜居乡村”绿化美化项目和格萨拉古德村红花油茶示范基地项目，确保2020年底、2021年初全面完成建设任务，并通过市级检查验收。

　　3.持续开展森林生态旅游品牌创建工作。持续开展省级竹林人家、省级森林康养基地、三星级森林人家等森林生态旅游品牌打造，提升全县生态旅游知名度。

　　（三）加强林业队伍建设

　　一是切实履行全面从严治党主体责任，进一步规范党内政治生活，提升凝聚力和战斗力。二是进一步单位完善各项管理规章制度，增强干部职工遵章守纪的自觉性和积极性。三是进一步加强教育管理，坚决打好惩贪治腐、正风肃纪、刷新吏治持久战。四是切实解决人员缺口和职工职级职称切身利益。

　　（四）全力推进森林草原防灭火专项整治工作

　　一是按照要求开展好我局牵头的3+1项专项整治工作。二是全力做好进入防火期前的准备工作，确保2021年森林草原防火期工作顺利开展。

　　四、收支预算总体情况

　　

按照综合预算的原则，盐边县林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 746.8076 万元，其中包括社会保障和就业支出 87.1271 万元；节能环保支出1.7946万元；农林水支出 8893.3752万元；卫生健康支出 43.4193万元；住房保障支出 83.0482 万元；灾害防治及应急管理支出 20 万元。上年结转收入8381.9568 万元。支出包括：一般公共服务支出746.8076  万元，其中包括社会保障和就业支出87.1271万元；节能环保支出 1.7946 万元；卫生健康支出 43.4193 万元；农林水支出 8893.3752 万元；住房保障支出 83.0482万元；灾害防治及应急管理支出20 万元。上年结转收入8381.9568 万元。盐边县林业局 2021年收支总预算 9128.7644 万元。

　　

（一）收入预算情况

　　

盐边县林业局 2021 年收入预算9128.7644万元，其中：上年结转 8381.9568 万元万元，占 8.18%；一般公共预算拨款收入 746.8076 万元，占91.82%。

　　

• 支出预算情况

盐边县林业局 2021年支出预算 9128.7644 万元，其中：基本支出 746.8076 万元，占 8.18%；项目支出 8381.9568万元，占 91.82%.

　　五、财政拨款支出预算安排情况

　　本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的新一轮退耕还林还草、林业产业重点县建设、森林植被恢复等工作。

　　

基本支出，是用于保障森林病虫害防治检疫站、四川二滩湿地鸟类自然保护区保护中心、盐边县林业科技推广服务中心、盐边县林业产业发展事务中心、盐边县森林草原防灭火事务中心等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

　　项目支出，是用于保障森林病虫害防治检疫站、四川二滩湿地鸟类自然保护区保护中心、盐边县林业科技推广服务中心、盐边县林业产业发展事务中心、盐边县森林草原防灭火事务中心等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　按支出功能分类主要用于以下方面：

　　一般公共服务支出9128.7644万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

　　（一）社会保障和就业支出87.1271万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

　　（二）节能环保支出1.7946万元，主要用于自然生态保护、天然林保护、社会保险补助、退耕还林以及其他节能环保支出等。

　　（三）农林水支出8893.3752万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：森林培育、森林资源管理、林业自然保护区、湿地保护、林业产业化、林业防灾减灾、其他林业支出等。

　　（四）住房保障支出83.0482万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　（五）卫生健康支出43.4193万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险。

　　（六）灾害防治及应急管理支出20万元，用于森林草原防灾减灾。

　　

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　

盐边县林业局 2021 年一般公共预算基本支出 746.8076 万元，其中：

　　

人员经费663.4015万元。主要包括：基本工资 214.2216 万元、津贴补贴 190.8528 万元、奖金 9.7755 万元、绩效工资 25.3403 万元、 机关事业单位养老保险 69.8471 万元、职工基本医疗保险缴费 35.5793万元、公务员医疗补助缴费 4.08 万元、其他社会保障缴费 2.7913 万元、住房公积金 83.0482 万元、其他工资福利支出1.584万元、离休费 12.3 万元、退休费 0.18 万元、生活补助 10.0354 万 元、医疗费补助 3.76 万元、奖励金 0.006万元。

　　

公用经费 83.4061 万元。主要包括：办公费 4.59 万元、印刷费 1.53 万元、水费 1.785 万元、电费 2.295万元、邮电费 1.53 万元、 差旅费 11.73 万元、公务接待费 0.8 万元、手续费1.02万元、维修费0.12万元、租赁费1.02万元、会议费2.04万元、培训费2.55万元、税金及附加费0.51万元、工会经费 8.8105 万元、 福利费16.9356 万元、其他交通费用 20.82万元、其他商品和服务支出 5.32 万元

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2021年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2021无出国（境）经费预算，与2020年预算持平。

　　（二）公务接待费

　　2021年安排公务接待费预算0.8万元，较2020年预算减少55.3%，主要原因是因机构改革单位分开。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、

　　

城市越野车）6 辆。

　　

     2021 年安排公务用车购置费 0 万元。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　2021年，盐边县林业局机关运行经费财政拨款预算为109.6875 万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，盐边县林业局共有车辆10辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值100万元以上大型设备1台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年盐边县林业局对一般公共预算项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款9128.7644万元。

　　

• 政府采购情况

 

　　2021年度，盐边县林业局暂无政府采购预算安排。

　　九、名词解释

　　

1.一般公共财政拨款收入：是指县财政当年拨付的资金。

　　

　　2.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　

3.支出功能分类说明：节能环保支出指反映政府用于节能环保方面的支出；社会和保障就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；住房保障支出反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　

　　4.基本支出：指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　

　　5.项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　

　　6.三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　

       7.运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：盐边县林业局2021年部门预算公开表.xls

　　                                                                                                                                                                           盐边县林业局

　　                                                                                                                                                                          2021年2月 24日