中共盐边县委机构编制委员会办公室 2022年部门预算编制说明

  根据盐边县第十九届人民代表大会第二次会议批准的盐边县2022年县本级财政预算，2022年3月15日盐边县财政局批复了2022年县级部门预算，并对2022年部门预算公开作了明确要求。现按照《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）县委编办职能简介。

中共盐边县委机构编制委员会办公室作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。

主要工作：

1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。

2.研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案,审核县级各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4.负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各民主党派机关、各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。

5.拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核全县事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。

6.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

7.负责全县事业单位登记管理工作。

8.承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（二）县委编办2022年重点工作。

1、深入贯彻落实改革部署，扎实推进完善治理体系急需的改革，确保全县机关事业单位各项改革目标任务全面完成。

2、优化乡镇机构编制资源配置，助推乡镇发展。进一步向乡镇扩权赋能，优化配置机构编制资源，健全完善运行机制，努力推动基层治理体系和治理能力现代化。

3、推进机构编制法治化、规范化、科学化运行体制建设。适时开展机构编制核查工作，加强对重要领域、重点工作、基层一线的机构编制保障，增强编制宏观调控能力。

4、持续优化服务，提升事业单位登记服务水平。持续深化事业单位登记服务标准化、信息化建设，进一步优化网上登记业务流程，努力实现“最多跑一次”和不见面登记服务。紧密跟进换届及事业单位深化改革，做好登记管理和赋码颁证工作。完成 2021年度事业单位法人年度报告公示工作，确保全县事业单位法人年度报告公示率达到 100%。扎实开展 2022 年度事业单位法人公示信息抽查工作，推进事业单位信用体系建设。

二、机构设置情况

县委编办下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：盐边县事业单位登记服务中心(参公)、盐边县机构编制数据与服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入206.43万元；支出包括：一般公共服务支出151.53万元、社会保障和就业支出18.81万元、卫生健康支出13.87万元、住房保障支出22.22万元。县委编办2022年收支总预算206.43万元。比2021年预算数增加32.7511万元，主要是人员增加，专项工作任务增加。

（一）收入预算情况

县委编办2022收入预算206.43万元，其中：一般公共预算拨款收入206.43万元，占100%。

（二）支出预算情况

县委编办2022年支出预算206.43万元，其中：基本支出196.43万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2022年财政拨款收支总预算206.43万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.43万元；支出包括：一般公共服务支出151.53万元、社会保障和就业支出18.81万元、卫生健康支出13.87万元、住房保障支出22.22万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2022年一般公共预算当年拨款206.43万元，比2021年预算数增加32.7511万元，主要是人员增加，专项工作任务增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出151.53万元，占73.41%；社会保障和就业支出18.81万元，占9.11%；卫生健康支出13.87万元，占6.72%；住房保障支出22.22万元，占10.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务-组织事务-行政运行（201-32-01）2022年预算数为102.11万元，主要用于：单位公务员和参公管理人员工资性支出。 

2、一般公共服务-组织事务-事业运行（201-32-50）2022年预算数为39.42万元，主要用于事业人员工资性支出。

3.一般公共服务-组织事务-其他组织事务支出（201-32-99）2022年预算数为10万元，主要用于：机关事业单位改革专项工作经费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休（208-05-01）2022年预算数为1.2万元，主要用于：行政退休人员公用经费。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出（208-05-05）2022年预算数为17.61万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。

6、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（210-11-01）2022年预算数为9.52万元，主要用于：单位公务员及参公人员基本医疗保险缴费。

7、卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（210-11-02）2022年预算数为3.22万元，主要用于：单位事业人员基本医疗保险缴费。

8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（210-11-03）2022年预算数为0.8万元，主要用于：单位人员公务员医疗补助缴费。

9、其他行政事业单位医疗支出（201-11-99）2022年预算数为0.32万元，主要用于：单位退休人员公务员医疗补助缴费。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（221-02-01）2022年预算数为22.22万元，主要用于：单位人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2022年一般公共预算基本支出196.43万元，其中：

人员经费174.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助（退休人员）、医疗费补助、奖励金（独生子女费）。

公用经费22.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费较2021年预算下降12%。主要原因是严格公务接待制度，压缩公务接待。

2022年公务接待费计划用于接受上级执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平）。主要原因是单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，县委编办以及下属1家参公管理事业单位-盐边县事业单位登记服务中心、1家事业单位-盐边县机构编制数据与服务中心的机关运行经费财政拨款预算为22.08万元，比2021年预算减少1.8957万元，减少8%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，县委编办及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）绩效目标设置情况

2022年县委编办通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

（四）政府采购安排情况

2022年度，县委编办政府采购预算安排0万元。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14. 业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

中共盐边县委机构编制委员会办公室2022年部门预算公开目录.doc中共盐边县委机构编制委员会办公室部门预算公开表.xlsx

中共盐边县委机构编制委员会办公室2022年部门整体支出绩效目标表 .xlsx

中共盐边县委机构编制委员会办公室2022年全县机关事业单位改革专项经费项目支出绩效目标表.docx