2021年度部门预算绩效事中监控报告

附件2

 

2021年度部门预算绩效监控报告

 

一、年度预算安排情况

(一）2021年，一般公共预算财政拨款基本支出预算数为2710.1万元，其中：人员经费1543.36万元，主要包括：基本工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费1166.74万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

   （二）一般公共预算财政拨款项目支出预算情况

2021年，年初一般公共预算财政拨款项目支出预算为963.44万元。中途未追加资金。

   （三）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年，年初无政府性基金预算财政拨款支出预算。

   （四）财政拨款“三公”经费支出预算情况

（1）公务接待费

2021年公务接待费支出预算2.67万元,为确保落实各项工作的衔接及落实上级等部门实地家督考察，更好地指导工作，较2020年预算数略高，2020年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支住宿费、用餐费等。

（2）公务用车购置及运行维护费

2020年度公务用车购置及运行维护费支出预算24.8万元，为确保落实厉行节约，较2020年预算数略低。

       （3）因公出国（境）费用

2021年度，盐边县人民法院无因公出国（境）费用支出预算。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况

一般公共预算财政拨款支出1781.71万元，包括工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、差旅费、信息化建设等日常公用经费支出；劳务费支出；对个人和家庭的补助支出。

本单位一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类，分别为：

       （1）社会保障和就业支出（2021年政府收支分类科目208类122.78万元。

 a行政单位离退休（2080501项）：35.70万元。

 b机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505项)：73.71万元

（2）住房保障支出（2021年收支分类科目221类）

职工的住房公积金支出（2210201项）：90.90万元。

• 年度专项资金安排及支出情况

1、专项资金收入情况

    2021年，年初一般公共预算财政拨款项目支出收入数为963.44万元。

    2、专项资金支出情况

2021年1-8月，累计实现专项资金支出534.83万元。其中：川财行【2019】234号下达2020年省级政法转移支付资金(用于办案业务、装备等补助资金)支出15万元；川财行【2019】189号下达2020年政法纪检监察转移支付资金(办案经费111万元)支出21.11万元；川财行【2020】52号下达2020年中央和省级政法转移支付资金(办案) 支出4万元；川财行【2019】59号下达中央和省级政法转移支付资金(扫黑除恶经费)支出1.68万元；川财行【2019】59号下达中央和省级政法转移支付资金(装备经费)支出2.25万元；川财行【2019】59号下达中央和省级政法转移支付资金(办案经费)支出28.59万元；川财行【2018】254号提前下达2019年政法转移支付资金（业务装备经费52万元）支出7.04万元；

川财行【2018】66号下达2018年中央和省级政法转移支付资金（装备）支付22万元；盐财资行【2021】67号下达法院空调及办公设备采购资金支出92.26万元；盐财资行【2021】67号下达县法院空调及办公经费支出43.51万元；川财行【2019】59号下达中央和省级政法转移支付资金(司法救助)支出0.67万元；盐财资行【2021】47号下达县法院两庭建设资金支出263.10万元；盐财资行【2021】174号下达全县政法队伍教育整顿工作经费支出10.60万元；川财行【2019】213号下达2020年政法转移支付资金(司法救助)支出18.97万元；川财行【2020】52号下达2020年中央和省级政法转移支付资金(新冠肺炎疫情防控)支出1.99万元；川财行【2020】52号下达2020年中央和省级政法转移支付资金(司法救助)支出2.81万元。

三、部门预算绩效目标1-8月完成情况

（一）行政运转保障

2021年1-8月，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，职工工资支出、社会保险支出等基本支出保障有力，累计支出982.24万元，未将工资福利支出等大平台指标挪作他用，确保1-8月平稳保障职工工资支出，维持基本行政运转。

2、机关厉行节约

2021年1-8月，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计136.22万元。

在缺少经费保障的情况下，全院厉行节约，杜绝各类非必要业务培训及差旅费支出；办公设备维护、耗材选购均货比三家，注重性价比，通过采取多种措施，切实严控各类公用经费支出。

3、机关节能降耗

积极实施节能降耗行动，通过实施长时离岗关机、间隙使用空调、节约用水等各种措施，节约水电开支，切实履行降耗义务。

4、三公经费支出

2021年1-8月，我院未产生因公出国（境）费；产生公务接待费支出0.34万元；产生公务用车购置及运行维护费11.79万元。

• 部门预算绩效目标调整情况（如未调整无需阐述）

      2021年1-8月，部门预算绩效目标未调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

严格执行预算，及时申报人员经费支出，确保职工工资、住房公积金、社会保险缴费等足额发放、按时缴纳；严格按照资金用途申报、使用公用经费，2021年1-8月，整体支出预算已达全年支出预算的67.05%。

（二）全年绩效目标预计完成情况

2021年1-8月，整体支出预算已达全年支出预算的67.05%，上述支出，主要用于保障职工工资发放、社会保险缴纳、住房公积金缴纳；同时用于办公费、差旅费、邮电费等保运转公用支出，从成本、数量、时效、持续性等指标分析来看，基本能实现年初预设的支出绩效目标，年末，全年总体绩效目标预计能顺利实现。

（三）绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）

2021年1-8月，本院部门预算绩效目标尚未出现偏差。

 

四、整改措施

   （一）持续加强经费支出监督，厉行节约。

   （二）参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对2021年1-8月实际支出预算过快、占比不合理的情况，要及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

 

 

盐边县人民法院

    2021年9月6日