盐边县文广旅局2021年度部门预算整体绩效自评报告及自评表

　　

盐边县文广旅局2021年度部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　盐边县文化广播电视和旅游局属于县政府工作部门，为正科级。下设县文化馆、县文化和旅游公共服务中心2个事业单位，其中文化馆为财政独立核算。

　　（二）机构职能。

　　组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展；指导、管理全县文化、广播电视和旅游发展领域的公共服务体系建设；组织、指导、管理全县文化、广播电视和旅游基础设施重大工程设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；指导、管理县级公共文化设施；组织、指导开展社会群众文化活动。依法管理社会文化和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。负责全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网融合”。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系。

　　（三）人员概况。

　　我局编制28人（其中执法队12人），目前在岗25人，退休14人。

　　二、评价工作开展情况

　　我局收到《盐边县财政局关于开展2021年度部门整体及项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文，认真根据文件精神，落实专人对2021年的预算资金执行情况、项目绩效进行认真梳理，根据文件精神进行自评，撰写自评报告，按时进行公示。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　1.基本支出收入情况

　　2021年我单位年初基本预算资金安排3801986元，中途增加基本支出预算1664614.38元，决算收入5466600.38元。其中人员经费5002247.38元，日常公用经费464353元。增加原因为调入2人、招考进入1人、2020年目标考核奖。

　　2.部门预算项目安排情况

　　项目预算资金安排6350495元，年中追加项目经费63566801.18元，项目收入69917296.18元。

　　2021年财政预算拨款收入总决算为75383896.56元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2021年财政预算拨款收入总决算为75383896.56元，决算支出75383896.56元（其中基本支出5466600.38元，项目支出69917296.18元）。

　　

• 部门资金结转结余情况

 

　　2021年县文广旅局无部门资金结转结余。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　项目预算资金安排6350495元，年中追加项目经费63566801.18元，项目收入69917296.18元。广播电视运行维护、二滩规划方案编制12654642.53元。返还盐边发展集团2011年红格旅游基础设施建设借款45890000元。年中用量资金跳暂付11372653.65元。

　　（二）内控制度管理。

　　1.内部控制制度的设置及执行情况。

　　一是单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作小组;明确内控建设牵头科室及相关归口科室(部门)主体责任。

　　二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域;按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措;建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制;建立了重大事项议事决策机制,建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

　　2.部门内部控制制度的执行。

　　建立经济活动风险定期评估和内部监督机制。在日常工作中，严格预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域，执行我局的制定的内部控制制度。执行内控报告制度,开展内控自我评价工作。 

　　（三）信息公开。

　　根据公开要求，我局公开每年的预算、决算、政府采购、部门整体绩效。

　　（四）绩效监控。2021年预算执行进度监控情况。

　　（1）信访事务2070308：2021年支出决算数为1万元，完成预算100%。

　　（2）文化和旅游行政运行2070101：2021年支出决算数为341.07万元，完成预算100%。

　　（3）文化和旅游一般行政管理事务2070102：2021年支出决算数为85.37万元，完成预算100%。

　　(4) 艺术表演团体2070107：2021年支出决算数为33.6万元，完成预算100%。

　　（5）文化活动2070108：2021年支出决算数为123.16万元，完成预算100%。

　　（6）群众文化2070109：2021年支出决算数为:73.05万元，完成预算100%。

　　（7）文化创作与保护2070111:2021年决算数为8万元，完成预算100%。

　　（8）旅游宣传2070113:2021年决算数为161.5万元，完成预算100%。

　　（9）文化和旅游管理事务2070114:2021年决算数为41.55万元，完成预算100%。

　　（10）其他文化和旅游支出2070199:2021年支出决算数为900.83万元，完成预算100%。

　　（11）文物保护2070204:2021年支出决算数为9万元，完成预算100%。

　　（12）体育竞赛2070305:2021年支出决算数为29.02万元，完成预算100%。

　　（13）电影2070607:2021年支出决算数为76.32万元，完成预算100%。

　　（14）其他新闻出版电影支出2070699：2021年支出决算数为14.69万元，完成预算100%。

　　（15）其他广播电视支出2070899：2021年支出决算数为466.12万元，完成预算100%。

　　（16）其他文化体育与传媒支出2079999:2021年支出决算数为345.06万元，完成预算100%。

　　（17）未归口管理的行政单位离退休2080501:2021年支出决算数为20.64万元，完成预算100%。

　　（18）事业单位离退休2080502:2021年支出决算数为7.26万元，完成预算100%。

　　（19）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2021年支出决算数为34.14万元，完成预算100%。

　　（20）机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2021年支出决算数为14.7万元，完成预算100%。

　　（21）死亡抚恤2080801:2021年支出决算数为19.25万元，完成预算100%。

　　（22）行政事业医疗2101101:2021年支出决算数为22.56万元，完成预算100%。

　　（23）事业单位医疗2101102:2021年支出决算数为1.86万元，完成预算100%。

　　（24）公务员医疗补助2101103:2021年支出决算数为3.28万元，完成预算100%。

　　（25）农村基层设施建设支出2120804：2021年支出决算数为260万元，完成预算100%。

　　（26）农村基层设施建设支出2120899：2021年支出决算数为4329万元，完成预算100%。

　　（27）其他农林水支出2139999：2021年支出决算数为70万元，完成预算100%。

　　（28）住房公积金2210201:2021年支出决算数为40.15万元，完成预算100%。

　　（29）其他支出：2021年支出决算数为6万元，完成预算100%。

　　（六）部门绩效情况。

　　1.总体绩效。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2021年文广旅局决算支出75383896.56元，其中基本支出5466600元，项目支出69917296.18元。

　　数量指标：支付25人的工资、社保和住房公积金等人员基本支出；完成森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、乡村酒店星级农家乐管理等下乡800余人次，天府旅游名县创建、清凉夏季游等出差20余人次；乡村振兴、公共文化、广播电视等培训10余次；实施广播电视运行维护3万余户；创作疫情防控歌曲10余首，创作美术书法和摄影作品100余件；成功举办了迎春群众联欢晚会和庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动；开展送文化下乡活动12场，开展文艺辅导工作，服务群众6000余人次；开展“4.23”世界读书日“笮乡悦读慧”阅读分享活动，向图书馆分馆和流动服务点赠送图书1300册；发送宣传短信125万条，旅游彩信66余万条；打造“盐边味道”品牌，设计 “盐边味道”logo，进行首批盐边餐饮名店提升改造，推出4条美食体验线路；完成了《盐边县全域旅游发展规划》、《康养+旅游产业发展规划》初稿；管护旅游厕所9所。

　　质量指标：按规定发放工资、缴足社保，下乡完成各项工作任务，保障我局基本运转和项目按进度完成，为群众提供优质的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

　　时效指标：2021年1-12月。

　　成本指标：信访事务1万元，文化和旅游行政运行341.07万元，文化和旅游一般行政管理事务85.37万元，艺术表演团体33.6万元，文化活动123.16万元，群众文化73.05万元，文化创作与保护8万元旅游宣传161.5万元，文化和旅游管理事务41.55万元，其他文化和旅游支出900.83万元，文物保护9万元，体育竞赛29.02万元，电影76.32万元，其他新闻出版电影支出14.69万元，其他广播电视支出466.12万元，其他文化体育与传媒支出345.06万元，未归口管理的行政单位离退休20.64万元，事业单位离退休7.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出34.14万元机关事业单位职业年金缴费支出14.7万元，死亡抚恤19.25万元，行政事业医疗22.56万元，事业单位医疗1.86万元公务员医疗补助3.28万元，农村基层设施建设支出260万元，农村基层设施建设支出4329万元，其他农林水支出70万元，住房公积金40.15万元，其他支出6万元。

　　

1. 效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

 

　　基本支出和项目经费及时支付，保障了我局的基本运转和项目进度，较好的完成了常规工作和项目。推进了文化广播电视和旅游融合发展，指导、管理好全县文化、广播电视和旅游发展，提供更高的优质旅游资源。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工资按时发放，五险一金按时缴纳，差旅费及时报销，电脑、打印机及时维护，项目款项及时拨付，职工对基本支出满意度达95%以上，群众对文化广播电视和旅游项目满意度达95%以上。        

　　2.主要目标绩效完成情况

　　2021年的公用支出预算很好的维持了单位常规工作的运转。2021年已完成的项目有17个：盐财资行【2021】396号下达2021年地面数字电视运行维护费164.5万元；盐财资行【2021】208号盐边县本土原创文化精品歌曲制作及宣传费8万元；盐财资行【2021】54号下达文广旅2020年财政收回的急需支付的资金192.1万元；盐财资行【2021】184号下达四川省天府旅游名县(候选县)创建工作经费20万元；盐财资行【2021】247号下达大数据营销10万元；盐财资行【2021】444号下达格调整信访疑难案件和重信访专项资金1万元，盐财资行【2021】397号下达攀枝花圣火传媒有限公司公共文化服务经费33.6万元，盐财资预【2021】28号2020年向上争取资金奖励3万元，盐财资预【2021】80号下达2021年向上争取资金奖励3万元，盐财资建【2021】11号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目建设经费902万元，盐财资建【2021】27号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目建设经费1577万元，盐财资建【2021】62号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目及红格风貌打造建设经费1650万元，盐财资建【2021】69号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目及红格风貌打造建设经费100万元，盐财资建【2021】70号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目及红格风貌打造建设经费100万元，盐财资建【2021】76号下达用于2011年红格绿色运动休闲中心项目及红格风貌打造建设经费260万元，盐财资行【2021】105号统筹安排财政应返还额度32.59万元（用于化解往年暂付款），根据盐边财政【2021】146号统筹安排财政应返还额度1104.67万元（用于化解往年暂付款）。其他的项目，除跨年项目外，基本上已完成，个别项目存在尾款未划拨完的现象。     

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标：全年共放映农村公益电影1584场，县及12个乡镇有序开展重大节庆文化活动，12个乡镇88个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，创作盐边歌曲10余首，全县12个乡镇文化站和两馆免费开放工作正常，开展庆祝中国共产党成立100周年系列文化活动15场，送文化下乡10余场次，农家书屋（贫困村）购图书2000余册，对全县9个旅游厕所进行管护，创建天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录，设计盐边LOGO一个，编制规划3个。

　　质量指标：放映优秀电影，为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视设备运行维护，严格按照行业标准执行，12个乡镇文化站免费开放按照要求开放。公共文化设施建设、微博物馆，旅游厕所建设严格按照建筑工程标准和省级公共文化服务体系建设标准执行。

　　时效指标：按照项目实施周期于2021年12月底前完成各项任务。

　　成本指标：农村公益电影补助经费扣除片源费补助281元1场；乡（镇）文化站免费开放补助每乡（镇）5万元；旅游厕所清扫费800-1500元每月；LOGO 设计费5万元； 县图书馆及164个农家书屋和7个社区书屋图书更新7万元;农村基层文化运行管理经费每年51.3万元;对全县公共文化服务人才队伍进行业务培训8万元；。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　文化、广播电视项目的实施进一步全面提升公共文化服务效能，确保我县公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。乡村酒店星级评定，全域旅游规划编制，天府旅游名县创建，旅游厕所维护、游客集散中心建设等旅游项目的实施，更好地完善了我县的旅游基础设施，增加旅游收入的同时，也提高了我县的旅游知名度，更好的提供了更高的优质旅游资源。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查，满意率达95%。通过公共文化服务体系建设项目实施，丰富了群众文化生活，满足了群众的读书看报收听广播电视的要求。群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。进行服务群众满意度调查，满意率达95%。乡村酒店星级评定，旅游厕所维护等旅游项目满意度调查，满意率95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评论结论。

　　基本支出预算编制准确，按照进度执行预算支出。人员经费、公用经费等支出严格按照预算来进行支出，没有违纪违规现象。项目实施严格按照资金文件及年初的目标绩效进行实施，项目程序合规，需要政府采购的进行政府采购，资金分配科学，资金划拨根据项目实施进度及合同要求及时划拨。专项预算绩效目标完成95%以上，实施绩效90%以上，项目实施无违规现象，自评结论为93分。                                                                                    

　　（二）存在问题

　　部分项目实施进度滞后，需加快项目进度。对工程类项目需加强工程管理。

　　（三）改进建议

　　进一步加强项目的绩效管理。

　盐边县文广旅局2021年度部门预算整体绩效自评表.xls

 

　盐边县文化广播电视和旅游局

　　2022年5月16日