盐边县林业局2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　

盐边县林业局

　　

2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　盐边县林业局内设机构6个：办公室（行政审批股）、森林草原资源管理股（国有林保护股）、生态修复和产业发展股（绿化委员会办公室）、森林草原防火股、行政执法监督股、林长制工作股。下属事业单位6个：森林病虫害防治检疫站、四川二滩湿地鸟类自然保护区中心、盐边县林业科技推广服务中心、盐边县林业产业发展事务中心、盐边县森林草原防灭火事务中心、盐边县格萨拉地质公园保护中心。

　　（二）机构职能

　　1.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复规划，并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价，推进全县林业和草原数字化建设。

　　2.组织全县林业和草原生态保护修复、造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全面义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

　　3.负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织并监督执行全县森林采伐限额，监督指导限额采伐制度的执行和林木的凭证采伐、运输，监督木材的经营加工。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织实施公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

　　4.负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展石漠化土地调查，贯彻执行国家、省、市有关防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划及其标准和规定，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

　　5.负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

　　6.负责监督管理全县各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责国家公园申报设立、规划、建设和特许经营等工作，负责县政府直接行使和代理行使全民所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

　　7.负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。贯彻执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导、监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

　　8.贯彻执行国家、省、市有关林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订全县林业产业发展规划并监督实施，组织、指导林草产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导林业和草原现代园区建设，发展花卉、特色经济林、森林林下经济、森林康养和生态旅游产业。推进林业和草原绿色产业发展。

　　9.指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种质、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

　　10.负责全县森林草原行政案件的查处工作，负责相关行政执法和监管工作。

　　11.负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。负责森林和草原火情监测预警、火灾预防工作，发送森林和草原火险信息。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

　　12.监督管理全县林业和草原县级以上资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按县政府规定权限，核报、核准规划内和年度计划内投资项目。参与拟订全县林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

　　13.负责林业和草原科技、教育和对外交流工作，承担全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务。

　　14.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责森林和草原火灾专业扑救队伍的组织建设，建立专兼职结合、社会力量广泛参与的基层森林扑火队伍。加强专业扑火队伍和群众扑火队伍管理，在每年12月至次年5月高火险期内集中驻训、强化演练、野外巡护、火源管理，一旦有火情灭小灭早。

　　15.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况

　　盐边县林业局机关行政编制12名，机关工勤编制2名，事业编制50名。盐边县林业局年末实有人数101人，其中在职人员55人，退休人员46人。

　　二、部门财政资金基本情况

　　（一）财政资金收入情况

　　2021年盐边县林业局收入预算安排4926.72万元，其中：财政拨款收入4926.72万元，占100%；无预算外资金收入和其他收入。

　　（二）财政资金支出情况

　　盐边县林业局2021年支出总额10876.02万元，均为财政拨款支出，占总支出的100%。其中：基本支出1087万元，占总支出的10%；项目支出9789.020万元，占总支出的90%。

　　1.按支出功能分类主要用于以下方面

　　（1）节能环保支出：2021年收入支出数为85.66万元。

　　（2）社会保障和就业支出：2021年收入支出数为215.03万元。

　　（3）农林水支出：2021年支出数为10391.92万元。

　　（4）一般公共服务（类）支出5.6万元。

　　（5）住房保障支出：2021年支出数为88.8万元。

　　（6）灾害防治及应急支出：2021年支出数为20万元。

　　（7）其他支出：2021年支出数为12万元。

　　（8）卫生健康支出：2021年支出数为57.01万元。

　　2.按支出按经济分类主要用于以下方面

　　盐边县林业局2021年支出10876.02万元，其中：工资福利支出870.53万元，商品服务支出9819.46万元，对个人和家庭的补助支出186.03万元，主要的经费支出有以下几方面：

　　（1）“三公”经费支出情况：盐边县林业局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，人均支出0.02万元，完成预算100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年支出持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，与上年支出持平；公务接待费支出决算为0.8万元，完成预算100%。

　　（2）会议费支出情况：盐边县林业局2021年度会议费财政拨款支出决算为0万元。

　　（3）培训费支出情况：盐边县林业局2021年度培训费财政拨款支出决算为0.62万元，人均支出0.01万元。

　　3.项目支出

　　盐边县林业局承担着全县林业生态建设、森林资源保护、林业产业发展以及县委、县政府安排的各项重点工作，2021年完成各项林业专项工作开支的县本级项目支出203.9万元，项目支出主要包括了森林防火180.9万元，项目前期包装经费9万元，向上争取资金奖励12万元，城乡住户调查工作农村调查户帮扶资金2万元。

　　（三）财政资金结转结余情况

　　盐边县林业局2021年年末没有结转和结余资金。

　　三、部门预算绩效管理情况

　　（一）部门预算绩效管理。

　　根据预算绩效管理工作的有关要求，进一步完善预算绩效管理制度，全面加强绩效目标管理，盐边县林业局高度重视，强化责任意识，于2021年年初制定了相应的部门绩效目标，主要是森林草原防灭火工作、加强林业生态建设、开展盐边县岩溶地区第四次石漠化调查、保护森林草原资源、开拓发展现代林业产业。主要目标实现：2021年人员类支出共1056.56万元，主要用于人员的工资福利支出方面，基本保障了在职人员和退休人员的正常工资性收入。运转类支出共78.19万元，主要是用于机关日常运转支出方面，得以保障盐边县林业局各项工作的正常开展。全年所有支出都按照有关规定强化资金管理，提升资金使用效率，认真落实厉行节约各项政策，截止2021年12月底，本单位支出执行数为10876.02万元，执行率达到100%，无资金结余等情况，较好地完成了年初制定的工作目标任务，各项工作有序推进，整体支出平稳，较好地实现社会效益和可持续效益目标，全面达到绩效目标完成进度。

　　（二）结果应用情况。

　　盐边县林业局根据盐边盐边县财政局《关于开展2021年度部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》（盐边财绩〔2022〕3号）文件要求，对2021年度部门支出绩效进行了认真自评，自评等级为良好。在资金的管理和使用上，严格按照相关法律、法规规定，遵守财经纪律，认真履行部门职能职责，深入了解资金的执行和使用情况，以及所产生的经济效益、社会效益等，查找出财政资金预算编制、预算执行、预算监督过程中存在的不足。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制，及时将财政部门批复的部门预算及报表等信息按相关规定和要求在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开公示。同时对2021年部门预算绩效情况于近日通过公众信息网站公开，接受广大群众监督。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　盐边县林业局严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在资金预算编制方面，预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策规范规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保盐边县林业局各项工作高效规范有序推进，圆满完成年初下达的各项工作任务，有效推动工作开展，扎实为全县社会稳定、秩序良好更好地服务好。

　　（二）存在问题。

　　县级林业主管部门公用经费、专项工作经费缺口大，财政预算严重不足。盐边县林业局承担着全县林业生态建设和保护的重任，专项业务费没有纳入财政预算，资金没有保障，不利于全县林业各项工作的推动与开展。

　　（三）改进建议。

　　科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学性、合理性，严格执行预算。建议财政对部门编制的预算指标进行合理评估，科学、合理的下达预算任务，避免部门的收支预算在执行过程中出现大的偏差，提高预算编制严谨性和可控性。

　　盐边县林业局

　　2022年5月18日

盐边县林业局2021年度部门预算整体绩效自评表.xls