盐边县医疗保障局2021年部门预算整体绩效自评报告

   一、部门概况

  （一）机构组成。

盐边县医疗保障局（简称县医保局）是盐边县人民政府工作部门，为正科级，下属二级单位盐边县医疗保障事务中心为参照公务员法管理的事业单位。县医保局内设办公室和业务与政策法规股2个机构。

  （二）机构职能。

1、办公室。负责文电、会务、档案、保密机要、机关安全、综治、维稳、信访、绩效管理、信息、政务公开、后勤保障等机关日常运转工作。承担史志编纂、财务资产、人事和离退休管理等工作。拟订医疗保障工作规划、年度工作计划和总结。承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训、队伍建设、规范性文件合法性审查、财务、国有资产管理和对外合作交流等工作。负责机关和直属单位的党群工作。

     2、业务与政策法规股。组织实施医疗保障筹资和待遇政策、统筹城乡待遇标准、长期护理保险政策、基本医疗保险、大病保险、补充医疗保险、公务员医疗补助、医疗救助政策、异地就医等管理办法和结算政策、全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策、医疗保障基金监督管理制度、监督管理纳入医疗保障支付范围的医疗服务行为和医疗费用、规范医保经办业务、依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责行政复议、行政诉讼、医疗保障各项统计报表与数据分析、上级和县级审计等部门对全县医疗保障系统的审计、检查相关工作。统筹推进多层次医疗保障体系建设和医保支付方式改革。建立健全医疗保障关系转移接续制度、价格信息监测制度、基金安全防控机制、相关信息发布和披露制度、医疗保障信用评价体系。指导管理全县医疗保障经办服务、医疗保障定点医药机构管理工作，组织执行全市经办服务规程，规范经办服务窗口建设，督促做好县级医疗保障经办机构内控管理和风险防范等工作。制定完善县级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和特殊人群医疗照顾政策。与医疗保障相关部门在医疗、医保、医药、基金征缴等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（三）人员概况。

县医保局2021年行政编制3名，参公编制17名。2021年12月末，在职在编19人。

二、部门财政资金基本情况

（一）财政资金收入情况。

2021年财政收入2136.91万元，其中财政拨款收入2129.91万元，其他收入7万元。基本收入302.23万元，其中人员经费收入272.79万元，公用经费收入29.44万元；项目收入1853.79万元。

（二）财政资金支出情况。

2021年财政支出共2156.02万元。基本支出302.23万元，其中人员经费支出272.79万元，公用经费支出29.44万元；项目支出1853.79万元。

（三）财政资金结转结余情况。

结转结余资金19.11万元。其中财政应返还额度17.76万元，存量资金化解财政暂付款1.35万元。

三、部门预算绩效管理情况。

（一）部门预算绩效管理。

部门预算总体目标包括按时发放工资，保障机关正常运行；完成城乡居民医疗保险和职工医疗保险征收工作；加大医保基金监管力度，保障医保基金安全；深入实施药品集中采购制度；完成其他医疗保障事务及县委、县政府交办的其他任务。

实际完成情况：每月按时发放职工工资及相关待遇；资助困难群众参加城乡居民医疗保险，完成165446名城乡居民医疗保险征收工作，每月做好职工医疗保险征收工作，保障参保人员正常享受医疗待遇；持续做好对困难群众的医疗救助工作，减轻其医疗负担；持续扩大异地就医联网结算范围，方便参保人员异地就医；进一步加大医保基金监管力度，保障医保基金安全；积极推进省版医保系统上线工作，全省医保信息实现互通；及时完成其他医疗保障工作。

具体完成绩效指标见部门预算整体绩效自评表。支出控制在预算指标内，预算完成情况良好，严格按照财政相关规定，对财政各项资金加强监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用；定期按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益；在项目实施过程中，严格按照专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，项目审批流程齐全、附件资料完整，资金拨付合法合规，会计核算及时，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）结果应用情况。

年初预算制定部门预算整体绩效目标，项目绩效目标。具体实施过程中对照绩效目标，是否完成年初制定的绩效指标。项目完成后对项目开展自评工作，并按要求在政府网站公开。评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好的完成年初绩效目标任务。

（二）存在问题。

1.绩效目标管理体系还有待提高，确保绩效评价指标更精细化、准确化。

2.部分项目资金预算执行进度有待提高，确保资金使用及时、有效。

（三）改进建议。

1.建立预算绩效管理制度，进一步完善预算编报、执行、监督和评价工作流程，落实绩效管理主体职责。建立健全项目支出绩效指标体系，为编制预算绩效目标及开展预算绩效评价提供指导及依据。

2.加强绩效目标管理，以绩效目标为导向，优化资源配置为目的，提高财政资金使用绩效。做到预算编制严谨、预算执行到位，进一步优化预算绩效指标体系，设置可量化可衡量的预算绩效指标，促使我单位预算绩效管理一体化。

3.加强预算绩效管理业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，推动我单位 2022年预算绩效管理工作常态化、规范化。

 

 

   附件：1.盐边县医疗保障局2021年部门预算整体绩效自评表

         2.盐边县医疗保障局2021年专项（项目）资金绩效自评报告

         3.盐边县医疗保障局2021年专项（项目）资金绩效自评表

         4.盐边县医疗保障局2021年度部门预算资金使用情况表

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                   盐边县医疗保障局

                                                                                                           2022年5月18日

附件1盐边县医疗保障局2021年部门预算整体绩效自评表.xls  

附件2盐边县医疗保障局2021年度专项（项目）资金绩效自评报告.docx

附件3盐边县医疗保障局2021年专项（项目）资金绩效自评表.xls