盐边县卫生健康局 2021年部门预算整体绩效评价报告及专项（项目）绩效自评表

　一、部门概况

　　（一）机构组成。

　　全县共有各级各类医疗卫生机构 253 家。其中，县级医疗机构 4 家（县人民医院、县中医院、县第二人民医院、县妇幼保健计划生育服务中心），社区卫生服务中心 1 家，康复医院1家，乡镇（中心）卫生院 12 家，非营利性村卫生室 149 家，营利性村卫生室39 家，民营医院、门诊部、私人诊所及医务室47 家。

　　盐边县卫生健康局内设8个行政股室，与上年无变化。分别是办公室（政策法规股）、医政执法监督股（医改办）、基层卫生和妇幼健康股（卫生应急办公室）、人口监测与家庭发展股、疾病预防控制股（爱国卫生办公室）、健康服务业发展股、人事与科教股和规划财务审计股。盐边县卫生健康局为县本级一级预算单位，下属16个财政二级预算单位，分别是2个综合医院、1个中医（民族）医院、1个社区卫生服务中心、12个乡镇卫生院；下属3个一级预算单位（县疾病预防控制中心、县卫生计生执法监督大队、县妇幼卫生和计划生育服务中心）。

　　（二）机构职能。

　　1.组织拟订全县卫生健康政策。负责拟订卫生健康事业发展政策、规划并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

　　2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

　　3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。收集、报告法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

　　4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

　　5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。

　　6.组织实施食品安全风险监测。开展食品安全企业标准备案，组织开展食品安全事故流行病学调查。

　　7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

　　8.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

　　9.制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标予以组织实施。

　　10.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，执行计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

　　11.指导乡（镇）卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

　　12.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责县级有关部门（单位）离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

　　13.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。

　　14.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（三）人员概况。

　　全县医疗卫生机构共有在编人员549人，其中县级医疗机构329人，乡镇卫生院220人。全县公立医疗卫生机构自主聘用人员440人。其中，县级医疗机构322人（县人民医院94人，县中医院164人，县第二人民医院50人，县妇幼保健计划生育服务中心14人）；乡镇（中心）卫生院及社区118人。卫生和计划生育监督执法大队有在编人员6人。

　　县卫生健康局机关行政编制 14 名。其中，局长 1 名，副局长 3名，党委副书记 1 名。参公编制数1名。机关后勤服务人员控制数（机关后勤事业编制）1 名。现有在编人员17人。

　　二、部门财政资金基本情况

　　（一）财政资金收入情况。

　　2021年，局本级和下属16家二级预算医疗机构本年总收入合计25128.37万元，其中社会保障和就业802.41万元，其他支出6万元、卫生健康支出20680.84万元、住房保障支出584.73万元、节能环保支出64万元、农林水支出80万元、抗疫特别国债安排的支出2910.4万元。

　　局本级2021年总收入合计1867.11万元，其中社会保障和就业73.16万元、其他支出6万元、卫生健康支出1606.82万元、住房保障支出37.13万元、节能环保支出64万元、农林水支出80万元。

　　（二）财政资金支出情况。

　　2021年，局本级和下属16家二级预算医疗机构本年支出合计31243.79万元，其中一般公共卫生服务支出2万元，社会保障和就业802.41万元，其他支出6万元、卫生健康支出23956.34万元、住房保障支出586.5万元，节能环保支出64万元，农林水支出80万元，抗疫特别国债的安排支出5746.54万元。

　　县卫生健康局2021年本年支出合计7292.23万元，其中一般公共卫生服务支出2万元，社会保障和就业73.16万元，其他支出6万元、卫生健康支出3511.07万元、住房保障支出38.91万元，节能环保支出64万元，农林水支出80万元，抗疫特别国债的安排支出3517.1万元。

　　（三）财政资金结转结余情况。

　　2021年年末财政资金结转1235.18万元，其中基本支出结转122.35万元，项目支出结转1112.83万元，为下属二级预算单位的结转结余资金，县卫生健康局2021年年末无财政资金结转结余。

　　三、部门预算绩效管理情况

　　（一）部门预算绩效管理。

　　1.绩效目标实现全覆盖。

　　2021年，绩效目标管理覆盖一般公共预算中所有本级项目和中央对地方专项转移支付，初步建立了比较全面规范的绩效指标体系，同时将绩效目标随同资金同步下达，强化资金使用单位的主体责任和效率意识。

　　2.全面实施绩效自评。

　　组织局机关各股室及下属19家医疗卫生机构对上年所有本级项目和中央专项转移支付全面开展绩效自评。并对本年度预算执行、预算调整、绩效目标完成及实现情况全面开展事中绩效监控，提高财政资金使用效益，2021年无违规记录。

　　人员经费类：主要是保障局机关23名和下属二级医疗机572名职工的基本工资、津贴补贴保险、奖金、保险和公积金等，每月按时发放，有调资或者增资等严格按照人社局审批执行及时拨付，保证了人员的稳定和积极性。局本级年初人员经费预算276.99万元，完成率100%，无资金结余。

　　公用经费：主要是保障单位各项基本职能的履行和日常工作开展，全面贯彻政府过紧日子要求，本着厉行节约、打紧使用的原则控制支出，合理使用资金，单位各项工作有序、稳定的全面执行。年初公用经费预算368.37万元，其中，局本级年初公用经费预算45.49万元，完成率100%，无资金结余。

　　特定目标类：特定目标类年初预算1264.21万元，全部为医疗机构的，卫健局年初无特定目标类预算。2021年紧密结合县委、县政府工作重点和卫生健康事业的发展规划，对所申报的项目按照相关法律、法规、方针政策和支出需要，进行充分调研和论证，做好可行性分析，按照轻重缓急合理进行编报。所有项目制定了绩效目标，实行项目入库、严格支出管理，按进度支付，实行绩效监控、开展绩效评价、提高资金使用效益。2021年特定项目类支出21564.98万元，其中一般公共预算财政拨款支出17993.18万元；政府性基金预算财政拨款3571.8万元，年末资金结转结余1112.83万元，为下属二级预算的单位的。其中：卫健局2021年特定项目类支出6774.1万元，其中一般公共预算财政拨款支出3257万元；政府性基金预算财政拨款3517.1万元，年末无资金结余。

　　3.绩效信息公开。

　　卫生健康系统内各单位均按财政局相关规定和要求将部门预算、决算及报表等信息，及时在盐边县公众信息网“财政信息”栏中进行公开。

　　（二）结果应用情况。

　　2021年卫生健康局实施了公共卫生服务、计划生育服务、新冠肺炎疫情防控等项目，全面完成了卫生健康各项绩效目标任务，人民群众满意率不断提高。具体成效情况如下：

　　1.坚持底线思维，着力化解重大风险隐患。慎终如始抓好常态化疫情防控，坚持“外防输入”不放松，保持指挥调度体系健全，坚持24小时值班值守，全系统始终处于应激状态，严格落实重点人员信息排查、追踪管理、核酸检测、健康监测等闭环管理措施；持续推进新冠病毒疫苗接种，不断巩固全民免疫屏障；强化应急处置能力，各医疗卫生机构按照满负荷运转30天的标准储备应急物资，确保有备无患；加强应急演练，不断提高全县应急水平。2021年累计排查来（返）盐28877人，其中重点人员972人，转运隔离148人；累计接种315950剂，其中，第一剂3—11岁接种完成率90.25%，12岁以上接种完成率100.91%，加强针完成率 93.27%；组织各医疗卫生机构开展应急演练69次，1581人次参加演练，组织大型综合应急演练4次，各部门（单位）、乡（镇）500余人参加演练。扎实开展森林草原防灭火包村督导、入户宣传，局机关领导班子成员轮流开展督导检查26次，发放宣传资料1500余份。

　　2.持续深化医改，着力化解群众健康需求矛盾。深化“医疗”体制改革，同步推进区域医联体和县域医共体建设，促进县、乡医疗卫生服务一体化管理、同质化发展，完善“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式，切实为人民群众提供全方位生命周期健康服务，着力解决“看病难”问题。家庭医生签约服务覆盖率提高到72.96%，县域内就诊率达56.66%；深化“医药”体制改革，着力化解“看病贵”问题，开展行业领域不合理医疗检查专项治理检查4次，杜绝小病大看、滥开药现象，基本药物配备比例达76.89%，患者门（急）诊、住院均次费用增幅控制在19%、11.6%以内；深化“三医”监管改革，县级医疗机构100%接入医疗三监管平台，现场组织开展问题线索排查和核查，针对线索100%完成线索复核，进一步规范医疗机构、医务人员、医疗诊疗行为，提升群众健康获得感、满意度。

　　3.夯实发展基础，不断提升卫生健康服务能力。围绕两项改革“后半篇”文章助力乡村振兴，优化配置基层医疗卫生资源，将撤并乡（镇）所属卫生院并入建制乡（镇）卫生院统一管理，原址设立延伸医疗服务点或者医养融合服务机构，方便群众“零”距离就医；高标准推进“优质服务基层行”，11家基层医疗机构顺利通过市级验收；争取省级资金300万元，县级配套资金135万元，完成红格中心卫生院区域医疗次中心建设。推进岗编适度分离制度建设，打破人才壁垒，实现双向流动，探索建立县管乡用的基层医疗机构编制“周转池”机制。针对性制定人才培养计划，建立专业技术人才梯队培育机制，充分激发卫生事业可持续发展人才后劲，2021年累计培训骨干全科医生培训1人，安排进修、学习294人次，安排线上培训507人次。

　　4.抓实公共服务，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。持续以订单式、保姆化方式为县域内常住人口和流动人口提供安全、有效、便捷、经济的基本公共卫生服务，有效增加居民参与度和获得感。2021拨付国家基本公共卫生服务项目资金1407万元，累计建立居民电子健康档案19.85万份，建档率98.75%，为65岁及以上老年人提供免费体检13990人次，管理高血压患者9896人、Ⅱ型糖尿病患者3544人、严重精神障碍患者1024人，累计实施救助3701人次，发放救助基金614.98万元，坚决防止因病致贫因病返贫。

　　5.聚焦重点人群，抓好老年妇女儿童健康管理。两家县级医疗机构设置老年医学科，县中医院治未病中心建成投用，推进社区服务中心、桐子林镇卫生院医养结合服务能力提升工程成效显著。2021年，为4370名65岁以上老年人提供医养结合服务，为175名65岁以上失能老年人开展健康评估与健康服务，完成免费婚前医学检查917对，完成“两癌”筛查2424人。对孕产妇实行5种颜色分级管理，2021年累计消除红色高危隐患5例，全年无孕产妇死亡。抓好儿童健康全方位、全过程管理，5岁以下儿童死亡率控制在6.57‰；HIV母婴阻断率保持在100%。

　　6.推动项目建设，健全完善疾病防控救治体系。抓实卫生健康“十四五”重大建设项目储备工作，截至目前已储备项目29个；投资5594万元完成县人民医院医技楼、县中医院传染病防控救治能力提升及中医药传承发展和4个核酸实验室项目建设，县级医疗机构医疗卫生服务能力、重大疾病防控救治能力、重大公共卫生事件应急处置能力大幅提升。全年累计完成艾滋病检测73338人，检测覆盖率37.86%，主动筛查报告结核病患者数159例，总体到位率95.9%，接种规划内疫苗36003剂次，适龄儿童接种率保持在99%以上。

　　7.强化监督执法，依法依规严厉打击违法行为。结合扫黑除恶专项行动，以高压态势摸排打击医疗机构内部可能存在的殡葬方面的突出问题、救护车使用管理不规范、社会办医医疗乱象行为。2021年累计完成“双随机”监督检查65户，监督完成率100%，累计查处医疗卫生、传染病、公共场所案件69件，累计处罚金额11.2万元；开展重点行业领域“三同时”监督检查4次，检查企业13家，开展《职业病防治法》主题宣讲活动30次、宣传咨询活动20次、警示教育活动42次、印发宣传材料1566份、制作宣传视频22个，宣传受众人数3159人；加强职业病随访与回顾性调查，回访调查86例职业性尘肺病患者，随访率100%，开展监督检查37家，监督覆盖率100%，下达卫生监督意见书13份，立案查处职业健康管理违法企业1家，处罚款金额10万元，累计登记解决行风态度类投诉意见10件，回复满意率100%。

　　8.化人口监测，不断提升家庭发展服务能力。全面落实计划生育“三项制度”，2021年累计确认农村计划生育家庭奖励扶助对象2636人，计划生育家庭特别扶助对象173人，计划生育家庭特别扶助（其它）对象1867人，发放奖励扶助金887.09万元。扎实开展计划生育特殊家庭扶助关怀，成立特殊困难家庭帮扶活动领导小组，建档帮扶134户173人，建档率100%，搭建“计划生育特殊家庭扶助”就医绿色通道，落实“双岗”联系人制度。积极推进0—3岁婴幼儿照护服务试点工作，探索政府引导、部门配合、市场化运行方式，将南部幼教中心列为我县婴幼儿照护服务试点单位，满足群众对婴幼儿照护服务的需求。

　　9.建设健康盐边，爱国卫生运动成效显著。成立健康盐边推进行动委员会，深入推进健康促进行动，渔门镇国家卫生乡镇创建通过省级暗访组检查，对新创的11个省级卫生村、省级健康企业1个、市级健康学校5个、健康单位5个、健康社区1个、健康村1个、病媒生物防制示范村1个、健康乡镇1个、无烟党政机关80个开展了两轮次的创建指导。     

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　盐边县卫生健康局严格按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划采取人员经费按照县委组织部审核过的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。项目资金预算，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化，并按财政规定完整、准确、及时报送。

　　在资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各项款项。人员经费、日常公用是按要求和规定给予支付，保障机关正常运转。加强“三公”经费管理，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市“十项规定”和财务相关规定执行财政资金的管理和使用。

　　2021年全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了部门重点工作的实施，达到了预期绩效管理目标，自评结果为良好。

　　（二）存在问题。

　　1.内部控制制度不够健全。内控制度基本明确了相关业务岗位的有关风险等级和风险防控措施，但相关股室领会认识深度不够，履行相关职能职责还不是很到位。 

　　2.财务人员业务能力精度不够。在会计核算工作中，财务人员欠缺整体联动和统筹结合的逻辑运用能力，业务能力有待进一步增强。

　　3.对年初编制部门预算绩效目标的指标内容不够细化, 预算编制的准确性有待加强。

　　4.评价结果未充分应用起来。

　　（三）改进建议

　　1.加强内部控制，突出风险防控。建立健全内部监督管理制度，完善业务流程，将制衡机制嵌入部门内部管理各环节，建立起决策、执行和监督相互分离、相互制约的长效机制。

　　2.定期组织培训，不断提高财务人员的工作能力。以不断提升财务管理工作能力为目标，进一步加强学习各项财经制度，大力提升财务人员综合能力。

　　3.进一步加强预算编制，早部署早谋划，提高预算编制的精准性，严格预算调整，项目实施分类管理，明确经费保障范围。

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