盐边县桐子林镇人民政府 部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一） 机构组成。

　　盐边县桐子林镇人民政府下属二级单位0个，桐子林镇政府现有部门6个，桐子林镇人民政府、桐子林镇农业农村服务中心、桐子林镇宣文文化旅游服务中心、桐子林镇党群服务中心、桐子林镇便民服务中心，桐子林镇村镇建设服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

　　    机构职能。

　　基本职能：桐子林镇人民政府主要维持政府基本运转，维护桐子林镇稳定，提高人民生活水平，保障人们生活品质，促进社会和谐。

　　（三） 人员概况。

　　桐子林镇全镇共1个行政村， 4个社区居委会，总人口22360人，其中：农业人口1622户，6614人、非农人口15746人，幅员面积189平方公里，耕地面积3894.3亩，其中：田1712.8亩，地2181.5亩，人均占有耕地0.58亩。政府机关编制数 63人，其中：行政编制 35人，机关工勤人员4人，事业编制24人，  2021年年末实有人数81人，在职55人（公务员29人，机关工勤5人，事业人员21人），退休 29人，其中：行政退休22人，机关工勤退休2人，事业退休 5人。车辆编制数1辆，实有数1辆。

　　二、部门财政资金基本情况

　　（一）财政资金收入情况。

　　2021年一般公共预算支出决算数为4983.58万元，完成预算100%。其中：      

　　1.一般公共服务

　　2010101人大行政运行：支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010104人大会议：支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010199其他人大事务支出：支出决算为12.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010301政府行政运行：支出决算为544.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010302政府一般行政管理事务：支出决算为71.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010350政府事业运行：支出决算为28.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010650财政事业运行：支出决算为13.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012304民族工作专项：支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012399其他民族事务支出：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012901群团行政运行：支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2013101党委行政运行：支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2.教育

　　无

　　3.科学技术

　　无

　　4.文化旅游体育与传媒

　　2070109群众文化:支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2070199其他文化和旅游支出:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2079999其他文化旅游体育与传媒支出:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　5.社会保障和就业

　　2080109社会保险经办机构：支出决算为38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080207行政区划和地名管理:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080208基层政权和社区建设:支出决算为295.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080501行政单位离退休：支出决算为46.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080502事业单位离退休：支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为72.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　20800699其他企业改革发展补助：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　20800799其他就业补助支出：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080802伤残抚恤：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　6.卫生健康

　　2100409重大公共卫生服务:支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101101行政单位医疗:支出决算为31.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101102事业单位医疗:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101103公务员医疗补助:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　7.计划生育事务

　　无

　　8.节能环保支出

　　2110402农村环境保护: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　9、城乡社区支出

　　2120801征地和拆迁补偿支出：支出决算为498.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121301城市公共设施:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121302城市环境卫生:支出决算为42.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121499其他污水处理费安排的支出:支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　10.农林水支出

　　2130104农业事业运行：支出决算为146.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130108病虫害控制：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130399其他水利支出：支出决算为14.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130701对村级公益事业建设的补助：支出决算为99.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为48.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　11.住房保障支出

　　2210201住房公积金：支出决算为87.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　12.灾害防治及应急管理支出

　　2240106安全监管：支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2240602森林草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　（二） 财政资金支出情况。

　　2021年一般公共预算支出决算数为4983.58万元，完成预算100%。其中：      

　　1.一般公共服务

　　2010101人大行政运行:支出决算为19.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010104人大会议：支出决算为3.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010199其他人大事务支出：支出决算为12.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010301政府行政运行：支出决算为544.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010302政府一般行政管理事务：支出决算为71.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010350政府事业运行：支出决算为28.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2010650财政事业运行:支出决算为13.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012304民族工作专项：支出决算为1.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012399其他民族事务支出:支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2012901群团行政运行:支出决算为16.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2013101党委行政运行:支出决算为15.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2.教育

　　无

　　3.科学技术

　　无

　　4.文化旅游体育与传媒

　　2070109群众文化:支出决算为28.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2070199其他文化和旅游支出:支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2079999其他文化旅游体育与传媒支出:支出决算为1.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　5.社会保障和就业

　　2080109社会保险经办机构：支出决算为38.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080207行政区划和地名管理:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080208基层政权和社区建设:支出决算为295.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080501行政单位离退休：支出决算为46.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080502事业单位离退休：支出决算为16.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算为72.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为15.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　20800699其他企业改革发展补助：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　20800799其他就业补助支出：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2080802伤残抚恤：支出决算为5.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　6.卫生健康

　　2100409重大公共卫生服务:支出决算为11.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101101行政单位医疗:支出决算为31.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101102事业单位医疗:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2101103公务员医疗补助:支出决算为6.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　7.计划生育事务

　　无

　　8.节能环保支出

　　2110402农村环境保护: 支出决算为15万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　9、城乡社区支出

　　2120801征地和拆迁补偿支出：支出决算为498.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121301城市公共设施:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121302城市环境卫生:支出决算为42.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2121499其他污水处理费安排的支出:支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　10.农林水支出

　　2130104农业事业运行：支出决算为146.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130108病虫害控制：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130399其他水利支出：支出决算为14.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130701对村级公益事业建设的补助：支出决算为99.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2130705对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为48.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　11.住房保障支出

　　2210201住房公积金：支出决算为87.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　12.灾害防治及应急管理支出

　　2240106安全监管：支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　2240602森林草原防灾减灾：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是，收支平衡。

　　（三）财政资金结转结余情况。

　　无结转结余

　　三、部门预算绩效管理情况（项目自评报告根据要求另行单独报送）。

　　（一）部门预算绩效管理。

　　根据预算绩效管理要求，我镇在年初预算编制阶段，展了预算事前绩效评估，对本年30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。我镇按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。从评价情况来看，结合我镇工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。2021年下达预算财力49835767.05元，支出49835767.05元，完成率100%。无结转结余。

　　（二）结果应用情况。

　　本年预算编制、上年决算、三公经费使用情况，相关项目绩效等按照财政要求公开公示。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　我单位根据整体支出绩效评价指标体系，整体自评分数99分。从整体情况来看，我单位重视财政资金的支出绩效，在资金的预算、执行、验收、支付等流程中层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并要求项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专款专用，无截留、挪用等现象。

　　（二）存在问题。

　　1、全年财政资金紧缺，由于部分项目资金报账拖沓，导致支付进度滞后；

　　2、部分征地拆迁类项目，实际工作中谈判困难，导致资金支出滞后。

　　（三）改进建议。

　　加大支付力度。

盐边县桐子林镇人民政府-盐边财绩〔2022〕3号附件1部门预算整体绩效自评表-20220425-093746(1).xls