盐边县文广旅局2020年部门整体整体支出绩效报告

　　

盐边县2020年度部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　盐边县文化广播电视和旅游局属于县政府工作部门，为正科级。下设县文化馆、县文化和旅游公共服务中心2个事业单位，其中文化馆为财政独立核算。

　　（二）机构职能。

　　组织推动全县文化、广播电视和旅游业发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化广播电视和旅游体制机制改革，推进文化广播电视和旅游融合发展；指导、管理全县文化、广播电视和旅游发展领域的公共服务体系建设；组织、指导、管理全县文化、广播电视和旅游基础设施重大工程设施建设，组织全县文化广播电视和旅游宣传推广，促进文化广播电视和旅游产业对外合作与市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，推进全域旅游；指导、管理县级公共文化设施；组织、指导开展社会群众文化活动。依法管理社会文化和旅游市场。负责文化旅游市场领域综合行政执法工作，组织查处全县性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游等市场的违法行为，开展扫黄打非集中行动，维护市场秩序。负责全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进“三网融合”。负责广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出的监督管理，指导、推进应急广播电视体系。

　　（三）人员概况。 

　　我局编制35人（其中执法队7人），目前在岗28人，退休13人。

　　二、评价工作开展情况

　　我局收到《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩【2021】4号）文，认真根据文件精神，落实专人对2020年的预算资金执行情况、项目绩效进行认真梳理，根据文件精神进行自评，撰写自评报告，按时进行公示。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　1.基本支出收入情况

　　2020年我单位年初基本预算资金安排3942007元，中途增加预算1133246.93元，决算收入5075253.93元。其中人员经费4612726.53元，日常公用经费462527.4元。增加原因为2019年目标考核奖。

　　2.部门预算项目安排情况

　　项目预算资金安排7050972.4元（上年结转），年中追加项目经费28910448.67元，项目收入35961421.07。

　　2020年财政预算拨款收入总决算为41036675元，其中本年收入33985702.6元，上年结转7050972.4元。

　　（二）部门财政资金支出管理情况

　　2020年财政预算拨款收入总决算为41036675元，决算支出34686179.6元（其中基本支出5075253.93元，项目支出29610925.67元），项目结转6350495.4元。

　　（三）结转和结余情况

　　2020年项目结转6350495.4元。

　　（1）其他文化支出2070199结转175.99万元，为2020年省级文化和旅游发展资金和“笮人舞台”系列文化活动经费。

　　（2）其他新闻出版电影支出2070699结转9.36万元，为2019年和2020年文化和旅游市场监管经费。

　　（3）其他广播电视支出2070899结转46万元，为 2020年省级公共文化服务体系建设专项资金（公共服务网点建设）结转和中央补助地方公共文化服务体系建设（电视户户通工程）结转，因项目属于跨年项目，故结转下年使用。

　　（4）地方旅游开发项目补助2070904结转80万元，为2019年下达的省级旅游发展资金（用于红格游客中心和红格旅游厕所建设），因项目属于跨年项目，故结转下年使用。。

　　（5）其他文化体育与传媒支出2079999: 2020年结转323.7万元，是2019年和2020年中央和省补助地方公共文化服务支出结转，因项目属于跨年项目，故结转下年使用。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况。

　　项目预算资金安排7050972.4元（上年结转），年中追加项目经费28910448.67元，项目收入35961421.07。

　　（1） 文化和旅游一般行政管理事务2070102：2020年收入决算数为:12686元，为2016年度县级机关及乡镇选派第一书记专项补助暂付款调列支出。

　　（2）文化活动2070108：2020年收入决算数为49000元，为2020年新春联谊暨团拜晚会演出经费。

　　（3）其他文化和旅游支出2070199:2020年收入决算数为7564173.67万元。为天府旅游名县工作经费 240367.5元、2019年财政收回的资金1226652元、旅游厕所管护资金116463.97元、盐边县 “康养旅游发展规划”47500元、攀枝花圣火传媒有限公司公共文化服务经费672000元（包含上年结转336000元）、2020年宣传营销经费82000元、2020年省级文化和旅游发展专项资金1010000元 、盐边县首届文化和旅游发展大会经费11000元、《全域旅游发展规划》编制548600元、上村村游客中心建设300000元、格萨拉古村落打造890000元、文化和旅游资源普查394500元、创建国家公共文化服务体系示范区316555.2元、博鳌国际峰会专场活动500000元、2020年攀枝花康养民宿设计大赛奖金200000元、文化馆（站）公共文化免费开放800000元（上级和县级配套）、省级下达公共文化服务体系（惠民扶贫）175000元、机构改革资产维护费33535元。

　　（4）其他新闻出版电影支出2070699：2020年收入决算数为100000元，为省级下达公共文化服务体系（出版物市场管理）经费。

　　（5）电视2070799：2020年收入决算数为10000元，为中央补助国家电影事业发展专项（优秀电影补助经费）。

　　（6）其他广播电视支出2070899：2020年收入决算数为1979769.8元，为2019年地面数字电视运行维护费1080000元、省级补助公共文化服务体系建设（广播电视文化惠民）100000元、省级下达公共文化服务体系（广播电视重点项目）100000元、上年结转省级下达公共文化服务体系（出版物市场管理）经费23669.8元、中央补助地方公共文化服务（直播星）6761000元。

　　（7）地方旅游开发项目补助2070904：2020年收入决算数为2300000元，为上年结转省级旅游发展资金2300000元（红格温泉度假区游客中心1500000元，红格旅游厕所300000元，箐河旅游厕所500000元）。

　　（8）其他文化体育与传媒支出2079999:2020年收入决算数为4093350.6元，为上年结转2020年及中央及省级补助地方公共文化服务体系建设专项一般项目及绩效奖励项目。

　　（9）农村基层设施建设支出2120804：2020年收入决算数为25万元，为上年结转箐河瀑布旅游厕所建设项目。

　　（10）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899:2020年收入决算数为1960万元，为下达土地出让金（用于2011年红格音乐广场建设-红格风貌打造项目）返还发展集团借款。

　　（二）资产管理。

　　一是制度建设。我局制定了国有资产管理制度办法，明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。二是配置管理。每年根据财政发文要求，编制本年新增资产预算，国有资产交付使用后及时准确入账。三是使用管理。明确资产使用和保管责任人、落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范;定期清理盘点资产、确保账实相符;行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。四是收益管理。行政事业单位资产处置按规定报批,处置收益及时足额上缴财政。

　　（三）内控制度管理。

　　1.内部控制制度的设置及执行情况。

　　一是单位层面内控建设。成立单位内控领导小组及工作小组;明确内控建设牵头科室及相关归口科室(部门)主体责任。

　　二是业务层面内控建设。内控建设涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域;按照分事行权、分岗设权、分级授权要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措;建立决策权、管理权、执行权和监督权“四权分立”机制;建立了重大事项议事决策机制,建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的辅助决策机制。

　　2.部门内部控制制度的执行。

　　建立经济活动风险定期评估和内部监督机制。在日常工作中，严格预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理等主要经济业务领域，执行我局的制定的内部控制制度。执行内控报告制度,开展内控自我评价工作。 

　　（四）信息公开。

　　根据公开要求，我局公开每年的预算、决算、政府采购、部门整体绩效。

　　（五）绩效监控。2020年预算执行进度监控情况。

　　（1）文化和旅游行政运行2070101：2020年支出决算数为357.2万元，完成预算100%。

　　（2）文化和旅游一般行政管理事务2070102：2020年支出决算数为1.27万元，完成预算100%。

　　（3）文化活动2070108：2020年支出决算数为4.9万元，完成预算100%。

　　（4）文化和旅游管理事务2070114:2020年决算数为53.86万元，完成预算100%。

　　（5）其他文化和旅游支出2070199:2020年支出决算数为580.43万元，完成预算76.73%，决算数小于预算数的主要原因是公共文化创建和“笮人舞台”系列文化活动部分经费年底未支付出去。

　　（6）其他新闻出版电影支出2070699：2020年支出决算数为0.64万元，完成预算6.4%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

　　（7）电视2070799：2020年支出决算数为1万元，完成预算100%。

　　（8）其他广播电视支出2070899：2020年支出决算数为151.98万元，完成预算76.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

　　（9）地方旅游开发项目补助2070904：2020年支出决算数为150万元，完成预算65.22%。决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

　　（10）其他文化体育与传媒支出2079999:2020年支出决算数为85.63万元，完成预算20.92%，决算数小于预算数的主要原因是项目为跨年实施项目，项目未实施完毕。

　　（11）未归口管理的行政单位离退休2080501:2020年支出决算数为7.67万元，完成预算100%。

　　（12）事业单位离退休2080502:2020年支出决算数为1.32万元，完成预算100%。

　　（13）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2020年支出决算数为38.08万元，完成预算100%。

　　（14）机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2020年支出决算数为4.13万元，完成预算100%。

　　（15）农村基层设施建设支出2120804：2020年支出决算数为25万元，完成预算100%。

　　（16）住房公积金2210201:2020年支出决算数为44.49万元，完成预算100%。

　　（六）部门绩效情况。

　　1.总体绩效。

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　2020年文广旅局决算支出34686179.6元，其中基本支出5075253.93元，项目支出29610925.67元。

　　数量指标：支付28人的工资、社保和住房公积金等人员基本支出；完成脱贫攻坚、河长制、森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、乡村酒店星级农家乐管理等下乡900余人次，天府旅游名县创建、清凉夏季游等出差20余人次；乡村振兴、公共文化、广播电视等培训10余次；实施直播卫星户户通2566户（其中500户是脱贫攻坚任务），创作疫情防控歌曲3首，小品2个，创作美术书法和摄影作品100余件；成功举办了迎春群众联欢晚会和笮人集市开市文艺演出；开展送文化下乡活动9场，开展文艺辅导工作，服务群众6000余人次；开展“4.23”世界读书日“笮乡悦读慧”阅读分享活动，向图书馆分馆和流动服务点赠送图书1300册；发送宣传短信100万条，旅游彩信30余万条；管护旅游厕所9所；新建红格温泉度假区游客中心建设古德古村落1个。

　　质量指标：按规定发放工资、缴足社保，下乡完成各项工作任务，保障我局基本运转和项目按进度完成，为群众提供优质的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。

　　时效指标：2020年1-12月。

　　成本指标：工资福利支出4506694.53元，对个人和家庭的补助118718元，商品和服务支出7772787.07元，资本性支出22287980元。

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　基本支出和项目经费及时支付，保障了我局的基本运转和项目进度，较好的完成了常规工作和项目。推进了文化广播电视和旅游融合发展，指导、管理好全县文化、广播电视和旅游发展，提供更高的优质旅游资源。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　工资按时发放，五险一金按时缴纳，差旅费及时报销，电脑、打印机及时维护，项目款项及时拨付，职工对基本支出满意度达95%以上，群众对文化广播电视和旅游项目满意度达95%以上。        

　　2.主要目标绩效完成情况

　　一是推进天府旅游名县和国家全域旅游示范区创建工作，进入天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录；二是完成《盐边县全域旅游发展规划》、启动《盐边县“十四五”文化和旅游发展规划》、《盐边县康养+旅游发展规划》编制工作。三是做好公共文化服务体系示范区创建迎检工作，按照要求对示范区创建资料进行完善加大创建国家公共文化服务体系示范区宣传力度，督促指导各乡镇按创建标准做好迎检准备和点位打造工作。四是督促指导乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心开展公共文化服务工作，确保正常运行，督促指导坪原村完成文化室建设。五是组织好35个贫困村图书更新采购。六是指导文图两馆、各乡（镇）综合文化站、村（社区）综合文化服务中心做好停止开放及复工复产工作。七是认真实施直播卫星户户通工程建设。八是有序推进广播电视公共服体系运行维护，加强广播电视安全播出管理工作。                         

　　（1）产出指标完成情况分析。包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。

　　数量指标：全年共放映农村公益电影1968场，县及16个乡镇有序开展重大节庆文化活动，16个乡镇164个村进行应急广播村村响和地面数字电视设备维护，创作盐边歌曲3首，全县16个乡镇文化站和两馆免费开放工作正常，结合庆祝新中国成立70周年，开展笮人舞台系列文化活动7场次，送文化下乡10余场次，农家书屋（贫困村）购图书5000册，对全县9个旅游厕所进行管护，创建天府旅游名县候选县第二轮推荐陈述名录，设计盐边LOGO一个，实施直播卫星户户通安装2566户，国家全域旅游示范区创建工作，编制规划3个，创建国家公共文化示范区1个，建游客中心1个，旅游厕所2个。

　　质量指标：放映优秀电影，为公共文化活动开放提供优质服务。应急广播村村响和地面数字电视设备安装及运行维护，严格按照行业标准执行，16个乡镇文化站免费开放按照要求开放。公共文化设施建设、微博物馆，旅游厕所建设严格按照建筑工程标准和省级公共文化服务体系建设标准执行。

　　时效指标：按照项目实施周期于2020年12月底前完成各项任务。

　　成本指标：农村公益电影补助经费扣除片源费补助281元1场；乡（镇）文化站免费开放补助每乡（镇）5万元；旅游厕所清扫费800-1500元每月；LOGO 设计费3万元；应急广播村村响建设及维护25.58万元; 直播卫星户户通安装296元每户；县图书馆及164个农家书屋和7个社区书屋图书更新18万元;农村基层文化运行管理经费每年51.3万元;对全县公共文化服务人才队伍进行业务培训6.32万元；。 

　　（2）效益指标完成情况分析。包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

　　文化、广播电视项目的实施进一步全面提升公共文化服务效能，确保我县公共文化活动的正常开展，为群众提供更好的公共文化服务，较好地满足了人民群众对基本文化生活的需求。乡村酒店星级评定，全域旅游规划编制，天府旅游名县创建，旅游厕所维护、游客集散中心建设等旅游项目的实施，更好地完善了我县的旅游基础设施，增加旅游收入的同时，也提高了我县的旅游知名度，更好的提供了更高的优质旅游资源。

　　（3）满意度指标完成情况分析。

　　公共文化服务体系建设正向纵深发展，“公益性、基本性、均等性、便利性”进一步彰显，群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。各项项目目标明确，管理到位，按照项目规定创新、有效地完成任务，如在送文化下乡活动、节假日演出活动、“4.23”世界读书日活动中进行服务群众满意度调查，满意率达95%。通过公共文化服务体系建设项目实施，丰富了群众文化生活，满足了群众的读书看报收听广播电视的要求。群众能够在从不断完善的公共文化服务体系中获得更多的实惠。进行服务群众满意度调查，满意率达95%。乡村酒店星级评定，旅游厕所维护等旅游项目满意度调查，满意率95%。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评论结论。

　　基本支出预算编制准确，按照进度执行预算支出。人员经费、公用经费等支出严格按照预算来进行支出，没有违纪违规现象。项目实施严格按照资金文件及年初的目标绩效进行实施，项目程序合规，需要政府采购的进行政府采购，资金分配科学，资金划拨根据项目实施进度及合同要求及时划拨。专项预算绩效目标完成95%以上，实施绩效90%以上，项目实施无违规现象，自评结论为93分。                                                                                    

　　（二）存在问题

　　部分项目实施进度滞后，需加快项目进度。对工程类项目需加强工程管理。

　　（三）改进建议

　　进一步加强项目的绩效管理。

2020年盐边文广旅局专项（项目）资金绩效自评表.xls

　

盐边县文化广播电视和旅游局　

2021年9月6日