共和乡部门预算绩效监控报告

盐边县共和乡人民政府部门预算绩效监控报告

 

一、年度预算安排情况

2021年1-8月公共财政预算收入数1777.68万元，其中：一般预算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

2021年1-8月项目安排38个，资金共计907.98万元，其中2020及以前年度结转项目13个，涉及资金366.98万元。

二、1至8月执行情况

（一）部门预算1-8月执行情况

2021年1-8月公共财政预算支出数1021.59万元，其中：一般预算基本支出551.76万元，一般预算项目支出469.83万元。

（二）部门预算绩效目标1-8月完成情况

2021年1-8月项目绩效目标整体完成度为51.74%，其中完成度为100的项目有12个，完成度在50-99的项目有5个，完成度在50以下的有3个，完成度为0的有18个。

（三）部门预算绩效目标调整情况

2021年1-8月无部门预算绩效目标调整。

三、运行监控分析

（一）全年部门预算预计执行情况

预计全年部门预算执行98%左右。

（二）全年绩效目标预计完成情况

预计全年绩效目标达到98%左右。

绩效目标偏差原因分析（如无偏差则无需阐述）

1、财政资金紧缺，可能会导致支付进度缓慢；

2、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

四、整改措施

2021年1月至8月，我镇较好的执行了2021年度部门项目支出绩效目标，各项支出都严格按预算要求执行，专项资金也做到专款专用。同时，按部门预算科学合理使用财政资金，充分发挥资金利用效率，但在预算绩效目标中仍有一些问题。

1、加强会计核算学习，做好做细预算基础工作，提高预算、核算准确性。

2、加强工作力度，积极争取各方面支持，加快项目实施进度，更好的完成预算执行，提高部门预算绩效。

3.加强乡镇财政队伍建设，扩大乡镇财政队伍建设，提高乡镇财务队伍的硬实力。

4.加快项目进度。确定专人负责，有效开展绩效管理工作，发现问题及时更正，保证资金安全及项目的正常运行。强化项目资金使用，对专项资金预算绩效目标进行及时跟踪。对预算执行精细化，加快资金拨付进度。

共和乡部门预算绩效监控报告.doc 2021年度部门预算事中绩效监控表.xls