盐边县渔门镇2020年度部门预算整体绩效自评报告

　　一、部门概况

　　（一）机构组成

　　渔门镇人民政府现有内设机构14个，分别是党政办公室、党建办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、社会治理办公室、、应急管理办公室、生态环境办公室、财政所、便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心 ）、农业农村服务中心 （林业站 、畜牧兽医站）、村镇建设服务中心、宣传文化旅游服务中心（综合文化站）、党群服务中心。

　　（二）机构职能

　　1.党政办公室。负责党委、人大、政府日常事务和综合协调工作；负责机要保密、文秘档案、目标绩效、考核管理、政务公开、信息调研、财务审计、公务服务、机关事务、后勤保障及综合协调等工作；负责检查督促其他各综合办事机构完成下达的任务。

　　2.党建办公室。负责镇党委自身建设和下级党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设相关工作；负责纪检监察、党风廉政建设、组织人事、精神文明建设、意识形态、宣传教育、统一战线、民族宗教、机构编制、巡察、侨（台）务等工作；负责人民武装、征兵和预备役等工作；承担考核奖惩及职称评聘等工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。指导工会、共青团、妇联、科协等群团工作以及关心下一代工作。

　　3.综合行政执法办公室。在镇党委统一领导下开展工作，代表政府履行明确赋予或授权的行政执法职责。负责统筹组织协调辖区内相关县级职能部门的派驻（出）执法力量实行综合行政执法；落实行政执法责任制，规范行政执法程序和行为，建立行政执法全过程记录制度和推进行政执法公示制度，协助县级相关部门开展监督检查工作，配合查处违反法律法规的案件，搞好执法衔接；做好行政执法日常管理、监督考评工作；负责督促行政执法人员的业务培训，逐步提高执法人员持证率。

　　4.社会事务办公室。主要承担指导推进公共事务和综合管理等职责。负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、医保、社保、劳动保障、民政、公益、退役军人事务、民族宗教、残疾人、农民工和其他与社会事务相关工作；根据法定职能或受委托承担辖区内行政审批、证照办理、政策咨询、科技信息等工作；负责便民服务办事窗口的日常管理与运行保障；指导便民服务中心和辖区内村（社区）居民委员会工作。

　　5.经济发展办公室（乡村振兴办公室）。负责经济工作的指导、协调、服务和监督管理，拟订经济发展规划并组织实施。负责辖区内经济发展、一二三产业发展、粮食安全、民营经济、军民融合、商贸物流、乡村振兴、农林牧副渔业生产、 渔业行政管理、农业结构调整、农产品营销、科技推广、村镇建设规划和管理、交通建设、征地拆迁、易地搬迁、统计、信息化、土地管理、农村土地承包和流转管理、农村宅基地改革与管理、农民专业合作组织管理、农民负担监督管理、农村经营管理、农村产权交易等工作；负责本乡镇农村集体“三资”管理的指导、服务、监督和农村集体“三资”委托代理工作；负责辖区内农村住房建设监督管理和村镇建设有关工作；负责优化营商环境建设，承担国家、省、市重点项目的相关协调服务工作；负责投资立项申报、项目促建、对外开放、招商引资等工 作；承担社会信用体系建设工作。落实耕地和永久基本农田保护责任，促进农业生产和社会经济的可持续发展。协助有关部门做好人民防空组织体系建设和既有房屋安全管理工作。

　　6.社会治理办公室。负责协调推进城乡基层治理相关具体工作。负责基层社会治理防控体系建设和社会治理综合信息平台运行的管理保障；负责村民自治工作；负责政法工作；负责民主法治、综合治理、防邪维稳、法律服务、平安乡村建设、群防群治、流动人口管理、大数据分析、村（社区）网格化管理等相关工作；承担信访、矛盾纠纷排查调处、群众工作；负责依法治理、司法、国家安全人民防线建设等相关工作；配合做好扫黄打非、禁毒相关工作。

　　7.应急管理办公室。宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策，做好应急体系建设和应急管理工作；制定应急管理及消防工作等方面的规划并严格组织实施。负责应急抢险、应 急队伍建设管理；负责乡镇应急预案制定、应急演练以及应急指挥调度、应急处置的综合服务工作；负责组织、指导、协调自然灾害、突发事件、应急抢险、防灾减灾救灾等日常工作；负责灾情统计、人员转移安置、灾后重建等工作；负责健全落 实消防安全责任制，建立消防安全组织，制定消防安全制度，落实消防安全措施，组建消防队伍，做好消防工作；负责组织、指导、协调行政区域范围内安全生产工作，开展本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助有关部门依法履行安全生产监督管理职责。负责所在乡镇安委会，食安委日常工作。

　　8.生态环境办公室。宣传贯彻落实生态环境保护法律法规，建立、实施属地范围生态环境保护责任制，开展环保监 督检查，协调开展环保突出问题和农村人居环境整治，做好村庄治理、村容村貌提升；组织开展“美丽乡村”创建工作，做好集中式饮用水水源地环境保护、水资源管理、农村垃圾治理、 生活污水处理、“厕所革命”、农业面源污染防治等工作。除完成上述职责外，各党政综合办事机构还应完成乡（镇党）委、政府交办的其他工作。

　　9.镇财政所。贯彻执行各项财经纪律、法规和规章制度，负责编报年度财政收支预算、决算，并组织预算执行。负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理；负责所在乡镇国有资产账务核算和政府性债权债务清理，负责所在乡镇财务信息公开工作；负责本乡镇农村集体经济组织财务会计工作的管理和监督，配合经济发展办公室做好农村集体“三资”管理的监督工作。协助税务机关和非税收入执收部门征缴财政收入，协助有关机构代收代缴各类社会保障资金。

　　10.便民服务中心（农民工服务中心、退役军人服务站、社会治安综合治理中心、矛盾纠纷多元化解协调中心）。主要负责受（办）理政务审批服务、公共服务、便民服务事项；负责政务公开的事务性工作；负责就业创业、社会保险、医疗保险、民政救助、劳动争议调解、农民工服务等服务性工作；负责退役军人、双拥共建等相关事务性、服务性工作；负责治安综合治理、平安建设、联防联控、信访维稳等综治服务工作；负责组织协调辖区内纠纷调解力量，开展纠纷预防、排查和化解。

　　11.农业农村服务中心（林业站、畜牧兽医站）。负责农业、林业、水利行业等相关领域的基层技术推广和教育培训；负责农作物病虫害监测与防治、造林护林、森林草原防灭火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测、农业生产基础设施建设等相关技术性、服务性工作；组织开展移民安置、转移政策宣传等相关事务性工作；负责辖区内动物疫病防控防治检疫、畜牧兽医等相关技术性、服务性工作。协助做好农村能源建设、农村土地承包经营、农村经济经营、森林资源保护、自然保护地管理等事务性工作；协助做好村级（含各类城乡基层组织）财务、债权债务和集体资产相关事务性工作。

　　12.村镇建设服务中心。主要负责村镇规划建设技术服务和集镇基础设施、公共设施的建设维护；负责镇容村貌、环境卫生、园林绿化的建设和维护以及耕地保护等事务性工作；承担生态环境保护和治理的技术服务工作；负责开展辖区内园区建设中的群众宣传思想工作，牵头协调解决园区与涉及村组矛盾纠纷，推进村企共驻共建和深化合作，协助相关部门做好园区建设发展所需的基础设施和要素保障等服务性工作。协助开展施工现场管理、工程建设质量安全监督、违章建筑查处等工作；协助做好城市网格化、数字化管理和统计服务等工作。

　　13.宣传文化旅游服务中心（综合文化站）。主要负责宣传舆论引导、新时代文明实践、思想道德教育、乡村旅游推介、乡风文明建设、宣传文化阵地建设等服务性工作；指导村（社区）文化工作、提供公共文化服务等相关工作。

　　14.党群服务中心。主要负责面向广大党员、基层干部、入党积极分子和群众，开展党务政策咨询、办理党内有关业务、传播党建理论知识、帮扶生活困难党员群众、组织党员志愿者服务、受理反映社情民意、推进区域化党建服务等工作。负责工会、共青团、妇联、科协等群团服务、科技推广、科普培训以及关心下一代服务等相关事务性工作。

　　

• 人员概况

 

　　渔门镇人民政府现有编制数84 人，其中：行政编制35人，工勤人员5人，事业编制44人，2020年年末在职人员72人，其中行政编制31人，工勤编制4人，事业编制37人。

　　

• 评价工作开展情况

• 绩效自评目的、对象和范围。

 

　　通过对我单位基本支出预算及项目支出预算绩效目标的设置情况、资金使用情况、资金实施管理情况、整体支出绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进我镇预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　（二）绩效自评原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等

　　为规范预算绩效管理，我单位严格按照《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号）文件的要求，以绩效导向、目标管理、责任追究、信息公开等7个原则为导向，对资金的预算编报、预算执行、审批权限、资产管理、报销流程等作了明确规定。对部门预算的编制、审核、执行和管理、监督、评价等和项目资金的使用有明确的管理措施，部门预算管理制度健全并有效执行。

　　（三）绩效自评工作过程

　　1.前期准备：成立由镇长任组长，班子成员任副组长，各办、所、中心负责人为成员的绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务所，由财务所长任主任，具体落实单位绩效综合评价的组织管理。

　　2.组织实施：单位整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年部门预算收入2823.05万元，较上年增加123.59万元，增长4.58%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　1.基本支出安排及使用情况

　　2020年渔门镇政府基本支出1372.63万元，主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费、电费、报刊费、车辆运行维护费等日常公用经费。其中：一般公共服务支出728.42万元，文化旅游体育与传媒支出43.36万元，社会保障和就业支出184.94万元，卫生健康支出46.88万元，农林水支出266.09万元，住房保障支出102.94万元。

　　2.项目预算支出情况

　　项目支出1342.32万元，主要包括：一般公共服务支出91.67万元，会保障和就业支出192.69万元，卫生健康支出,52.28万元，城乡社区支出88.08万元，农林水支出861.25万元，自然资源海洋气象等支出1.03万元。灾害防治及应急管理支出20万元，其他支出10万元（原高坪移交房屋修建资金），抗疫特别国债安排支出25.32万元。

　　（三）结转结余情况

　　上年结转结余158.32万元，本年预算收入2823.05万元，本年预算支出2714.95万元，结转结余266.42万元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配使用情况

　　全年专项资金支出1342.32万元，其中：人大代表会议费6.33万元；2019年交管办工作经费3.01万元；朵古水毁设施恢复19.5万元；2020年交管办工作经费4.79万元；2020年三支一扶安家费0.6万元，环保治理费1.11万元；公务用车购置18.61万元；镇政府办公楼失火维修项目11.69万元；2020年网络运行费0.24万元；2020年乡村治理补助经费3.08万元；水毁项目质保金0.92万元；渔门中学维修项目0.42万元；侯家坪工程质保金0.2万元；原高坪乡移交政府建房未结算资金23.79万元； 2020年火把节专项经费1.5万元； 2020年春节民族慰问金3万元；2017年农村党员教育培训经费1.56万元；机关支部党建标准化活动建设1.3万元；渔门镇区划改革补助资金3.46万元；2020年社区人员经费71.49万元；2020年社区公用经费7万元；2020年敬老院人员经费44.8万元；2020年敬老院办公经费3.26万元；2020年五保户专项经费62.69万元；新冠肺炎专项经费10万元；新冠肺炎隔离点费用5.09万元；2019年计生服务员工资36.31万元（含鳡含鱼）；计生后遗症相关补助0.88万元；原高坪乡移交基建结余15万元；2019年新分解城维费42.15万元；桑园大桥桥南公厕建设项目18万元；2020年城维费4万元，2020年垃圾车上半年承包费8.93万元；扑火人员住院费用及补偿金7.56万元；2019年烤烟扶持资金140.53万元；属原高坪乡移交27.97万元；2020年村社干部工资社保及绩效479.19万元；2020年公共运行维护资金156万元；2020年村办公经费50万元；第三次国土调查工作经费1.04万元；2020年安全经费20万元；疫情防控一线工作者补助22.74万元；新冠肺炎留观点后续经费抗疫国债2.58万元。

　　（二）资产管理

　　2020年度我镇新增及报废处置资产已录入到四川省行政事业性国有资产管理信息系统中，编报了2020年行政事业单位资产报表。我镇的资产严格按照行政事业单位固定资产管理制度进行管理，确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、维护、保管等。固定资产管理人员相对稳定，工作调动时必须办理交接手续。

　　（三）内控制度管理

　　2020年我镇充实完善了《盐边县渔门镇人民政府内控手册》，在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等方面做到了真正的有据可依，并严格按照手册执行，同时编报了2020年行政事业单位内部控制报告。

　　（四）信息公开

　　为深入贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114号）文件精神，进一步深化事后绩效评价工作，不断提高部门预算整体绩效目标管理水平，按《盐边县财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4号）文件要求，于2021年9月将《盐边县渔门镇人民政府2020年部门预算整体绩效自评表》和《盐边县渔门镇人民政府2020年度整体绩效自评报告》在“盐边县公众信息网”财政信息板块下的“财政绩效评价信息专栏”进行公开公示。

　　（五）绩效监控

　　2020年部门预算收入安排资金2823.05万元，支出2714.95万元，全年预算执行率达到96.17% 。

　　（六）部门绩效情况

　　1.总体绩效。我镇按照财政预算编制规定和要求，结合单位年度工作计划，采取人员经费按照组织人事部门审核后的工资进行编制，公用经费按定额编制的方法按时完成人员经费、日常公用经费编制工作，切实做到数据完整和准确无误。对项目资金的预算，提出具体的项目实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、规范化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。预算资金保障了人员经费支出和单位正常运转需要，保证了单位全年工作任务的完成。

　　在资金的执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金的用途，在把好审核关的基础上，按时按量按照资金预算进度及时拨付各类款项。人员工资、日常运转经费按要求和规定及时支付，保障了机关正常运转，有效推动全镇经济、社会发展。特别是在“三公”经费方面加强管理，不该报销的一律不给报销，严格把支出控制在年初的预算指标内，严格按照中央八项规定、省、市“十项规定”和财务相关规定执行。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况，及时申报并实现支付。通过项目的实施，充分保障了工作需求，切实发挥了工作职能。

　　2.主要目标绩效完成情况

　　（1）年初部门预算绩效目标完成情况。产出指标完成情况分析。我镇严格遵守各项财经纪律，加强单位财务管理，制定了相关规章制度，加强和细化了预算编制，严格按照预算执行，确保财务收支平衡。按照全年进度保证机关正常工作需要的人员经费和公用经费，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动工作的顺利开展。效益指标完成情况分析。我镇主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

　　（2）专项（项目）资金绩效目标完成情况。产出指标完成情况分析。对项目资金的预算，提出具体的项目实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、规范化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。在收到财政对口股室下达的各类指标后，按照资金用途，在把好审核关的基础上，按照项目进度及时拨付项目款。资金严格按照规范程序申报、管理和使用。效益指标完成情况分析。我镇项目资金主要安排用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出等。满意度指标完成情况分析。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位根据整体支出绩效评价指标体系，整体自评分数98分。我镇严格按照《预算法》按时完成预决算编制。在预算编制，预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照相关法律法规，结合本单位实际情况严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保我镇各项工作高效规范有序推进，圆满完成年初下达的各项目标任务。

　　（二）存在的问题

　　1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

　　（三）改进建议

　　加大支付力度。                                 

　　

整体支出绩效评价指标体系.xls

渔门镇人民政府

　　

2021年9月3日