盐边县行政审批局2020年县级部门整体支出绩效评价报告

附件2

 

盐边县行政审批局

2020年县级部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况。

（一）机构组成

盐边县行政审批局（简称县行政审批局）是盐边县人民政府工作部门，为正科级。下属事业单位盐边县政务服务中心为公益一类正科级的事业单位。县行政审批局内设办公室、市场准入股等5个股室。

（二）机构职能

1.办公室（政策法规股）。负责文电、会务、档案、保密机要、机关安全、综治、维稳、绩效管理、信息、后勤保障等机关日常运转工作。承担史志编纂、财务资产、人事和离退休管理等工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关和直属单位的党群工作。负责与上级部门的联系、对接、协调工作。承办领导交办的其他工作。

承担重大行政决策合法性审查和规范性文件合法性审查与报备等工作。承担有关行政复议、行政应诉、行政调解等工作。

负责拟订政务服务相关办法、措施和制度并组织实施。承担全县政务服务体系建设相关工作，对进驻的政务服务事项进行审核，对进驻人员进行监督和考核。牵头政务服务目标考核相关工作。指导、监督政务服务网络平台的建设、维护、运行等相关工作。负责政务公开、政务服务信息化建设相关工作。对部门（单位）独立设置的办事大厅、乡（镇）、村（社区）政务服务工作进行业务指导。受理并牵头组织办理政务服务投诉。负责拟订深化行政审批制度改革的制度、办法和措施并组织实施。指导、协调、监督并推进深化行政审批制度改革工作，承担本系统权责清单制度建设，对县级部门（单位）取消、保留或调整的行政审批事项运行进行组织协调、监督，实施动态管理。组织开展深化行政审批制度改革的调查研究、评估分析。指导、协调政府集中采购管理工作。承担相对集中行使行政许可权改革相关工作。

2.市场准入股。负责办理市场监管等部门划转的名称预先核准（包括企业、企业集团、农民专业合作社名称预先核准）、特种设备作业人员资格认定、食品（含保健食品）经营许可等事项的审批工作。负责相关行政审批事项流程的规范和优化；负责对本股室工作人员进行规范化培训；负责清理规范相关许可事项行政审批前置条件；组织推进投资项目在线审批依法规范公开运行；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作，承接上级业务部门下放的行政许可事项；完成领导交办的其他工作。

3.交通城建股。负责办理交通、住建等部门划转的商品房预售许可、城市建筑垃圾处置核准、市政设施建设类审批等事项的审批工作。负责相关行政审批事项流程的规范和优化；负责对本股室工作人员进行规范化培训；负责清理规范相关许可事项行政审批前置条件；组织推进投资项目在线审批依法规范公开运行；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作，承接上级业务部门下放的行政许可事项；完成领导交办的其他工作。

4.农林经济股。负责办理农业农村、水利等部门划转的取水许可、水利基建项目初步设计文件审批、河道采砂许可等事项的审批工作。负责相关行政审批事项流程的规范和优化；负责对本股室工作人员进行规范化培训；负责清理规范相关许可事项行政审批前置条件；组织推进投资项目在线审批依法规范公开运行；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作，承接上级业务部门下放的行政许可事项；完成领导交办的其他工作。

5.社会事务股。负责办理教体、卫健等部门划转的医师执业注册、护士执业注册、饮用水供水单位卫生许可、公共场所卫生许可等事项的审批工作。负责相关行政审批事项流程的规范和优化；负责对本股室工作人员进行规范化培训；负责清理规范相关许可事项行政审批前置条件；组织推进投资项目在线审批依法规范公开运行；负责与上级业务部门的联系、对接、协调工作，承接上级业务部门下放的行政许可事项；完成领导交办的其他工作。

（三）人员概况

县行政审批局2020年行政编制9名，事业编制16名。2020年12月末，在职在编14人。

二、评价工作开展情况

按照盐边县财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4号）精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对 2020年度部门支出绩效进行了认真自评工作。

三、部门资金基本情况

（一）部门财政资金收入情况

盐边县行政审批局2020年全年财政拨款收入394.04万元，上年初结转202.23万元，其中一般公共服务支出559.69万元；社会保障和就业支出14.61万元；住房保障支出21.97万元。

（二）部门财政资金支出情况

盐边县行政审批局2020年全年支出596.27万元，其中：人员经费支出202.00万元，公用经费支出16.11万元，一般行政管理事务支出378.16万元。

（三）结转和结余情况

盐边县行政审批局2020年上半年结转资金202.23万元，其中：化解2019年暂付款201.23万元，2019年党建示范点建设1万元。

四、部门财政支出管理情况

（一）专项资金分配情况

2020年项目支出预算安排175.94万元。其中：2019年下半年窗口工作人员误餐补助22.19万元，网络租赁费11.61万元，2020年政府采购专家评审劳务费及开标工作餐4.81万元，“互联网＋行政审批”管理平台经费65.57万元，政务中心职工食堂运行经费11.92万元，办公经费59.84万元。

（二）资产管理

盐边县行政审批局2020年度资产合计884.41万元，其中流动资产合计715.66万元，非流动资产合计168.75万元。负债合计884.41万元，其中流动负债669.12万元。净资产合计215.29万元。

（三）内控制度管理

1.内部控制制度的设置及执行情况

根据上级部门的要求，我单位不断加强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考核促提高，以提高促发展。从制度、会计、审计、安全等多方面，形成相互融通相互制约机制。我单位专门成立业务检查小组，定期、不定期对人员进行考核、检查，并结合案件“专项治理”工作，全面提高制度执行力。

2.部门内部控制制度的执行

各部门严格按照内部控制制度规范日常行为，办事严格按制度执行。

（四）信息公开

2020年，本部门年初部门预算、年终部门决算、年初部门预算绩效目标申报表等信息均在信息公开截止时间内通过盐边县公众信息网向社会公开。

（五）绩效监控

2020年全年，本部门实施了部门预算绩效监控，并在事中形成了部门预算绩效监控报告（含2020年1-8月部门预算绩效监控报告），总体来看，预算执行进度较好。

（六）部门绩效情况

1.总体绩效

单位全年财务管理规范，财务规章制度建立健全，严格按照《行政事业单位会计制度》和相关规定进行会计核算，做到了资金支付依据充分、材料完整，开支范围、开支标准合法合规，无虚报冒领、挤占挪用项目资金，改变资金用途，扩大支出范围等违法违规的情况。

2.主要目标绩效完成情况

（1）部门预算绩效目标完成情况。

一是产出指标完成情况分析。2020年部门预算绩效数量指标：发放149名工作人员2019年下半年误餐补助。质量指标：保证了各项任务完成率为100%。时效指标：各项工作任务都在2020年度内完成，资金按实际工作开展进度有序支付。成本指标：控制在预算之内。

二是效益指标完成情况分析。2020年部门预算绩效社会效益指标：有效缓解了困难群众看病就医路程远，就医负担重的情况；节约财政资金，满足采购人需求。可持续影响指标：提升政务服务形象，为群众服好务。

三是满意度指标完成情况分析。2020年部门预算绩效满意度指标：群众满意度达到了90%及以上。

（2）专项（项目）资金绩效目标完成情况

我单位2020年共6个项目，各个项目都较好地完成了指标，达到了各个年度指标值。

一是产出指标完成情况分析。2020年部门预算绩效数量指标：发放149名工作人员误餐补助。质量指标：保证了各项任务完成率为100%。时效指标：各项工作任务都在2020年度内完成，资金按实际工作开展进度有序支付。成本指标：控制在预算之内。

二是效益指标完成情况分析。2020年部门预算绩效社会效益指标：完善了配套设施，改善了政务服务环境；有效缓解了困难群众看病就医路程远，就医负担重的情况；节约财政资金，满足采购人需求。可持续影响指标：提升政务服务形象，为群众服好务。

（3）满意度指标完成情况分析。2020年部门预算绩效满意度指标：群众满意度达到了90%及以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，从整体情况来看，我单位在预算编制、预算执行、支出绩效方面，严格按照规定执行，涉及“三重一大”事项必须经局党组会讨论决定。严格按照资金管理办法，做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象，使财政资金发挥最大使用效益。按照盐边县财政局《关于开展 2020 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（盐边财绩〔2021〕4 号）精神，围绕预算编制、预算执行、支出绩效三个方面对 2020年度部门支出绩效进行了认真自评工作，自评本部门支出绩效评价等级为“良好”。（相关评分见附件）

（二）存在问题

对财务的监管水平需进一步提高。

（三）改进建议

1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.加强业务培训，提高评价水平。部门绩效管理工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.部门支出绩效管理能力急需跟进和提高，建议财政部门加强对部门支出绩效评价工作的指导和培训。

 

盐边县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价指标体系.xls 盐边县行政审批局2020年度专项（项目）资金绩效自评报告.docx 盐边县行政审批局2020年度专项（项目）资金绩效自评表.xls

 

 

盐边县行政审批局

2020年9月9日