2020年盐边县农业农村局整体支出 绩效评价报告

　　

一、部门概况

　　

（一）主要职能

　　

（1）贯彻执行国家有关种植业、养殖业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县农业和农村经济发展战略、发展政策、中长期发展规划并组织实施；参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策；提出农牧业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

　　

（2）承担完善农村经营管理体制的相关工作。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施；指导、扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

　　

（3）负责提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议意见，提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议并指导实施；拟订农业开发规划并监督实施；配合组织实施农业综合开发有关项目；参与组织实施种粮农民补贴和政策性农业保险工作。

　　

（4）指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展。组织拟定优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划，培育、保护和发展特色农产品品牌；组织协调“菜篮子”工程有关工作。

　　

（5）指导全县农业科研工作。拟订全县农技推广的规划、计划和政策并组织实施；会同有关部门组织县级农业科技创新体系、农业产业技术体系建设；组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术、农业科技成果转化和技术推广；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护、农业转基因生物的安全监督管理。

　　

（6）负责农村能源建设和资源环境工作。拟订并组织实施农业资源环境建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排、农业面源污染治理有关工作；提出划定农产品禁止生产区域的政策建议；指导生态农业、循环农业、休闲农业等发展。

　　

（7）会同有关部门拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农民的农业科技培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

　　

（8）承办农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，协助指导外向型农业发展、农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作；协助有关部门组织实施农业援外项目。

　　

（9）负责拟定全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进适用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业工作；指导农村机电提灌、机耕道建设，承担农业机械安全监管的责任。

　　

（10）.承担农业防灾减灾责任。监测、统计、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资，提出农业生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　

（11）指导经济作物、粮油作物等主要农产品生产，组织落实促进经济作物、粮油作物等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。

　　

（12）负责提升农产品质量安全水平。组织开展全县农产品质量安全的监督管理，组织拟订农产品质量地方标准并会同有关部门组织实施和监督管理，负责农产品质量安全监测，依法开展县级农产品质量安全风险评估，指导农业检验检测体系建设，依法组织实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证和监督管理。

　　

（13）组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法实施农作物种子、种苗、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可及监督管理，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准，拟订有关农业生产资料地方标准并会同有关部门监督实施，参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。

　　

（14）负责农作物重大病虫害防治工作。组织起草植物防疫和检疫的制度，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施；指导植物防疫体系建设，组织、监督对县内植物的防疫检疫工作；发布疫情并组织扑灭，组织植物检疫性有害生物普查；承担从县外（国内）引进农作物种子（种苗）检疫审批的有关工作，牵头管理外来农作物物种。

　　

（15）负责农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、宜用滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施；依法管理耕地质量，运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业；负责农业野生植物资源保护工作。

　　

（16）负责全县国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

　　

（17）负责畜种资源保护；推广畜禽优良品种和畜禽繁育、饲养新技术；负责草地资源保护，指导退耕还牧还草工作。

　　

（18）指导全县畜牧食品体制改革，研究拟订畜牧产业化经营政策和大宗畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。

　　

（19）监督指导全县动物检疫和重大动物疫病防控工作。负责全县兽医、兽药、饲料工业的行业管理；负责畜禽疫病的防治和监督；负责饲料饲政、兽医医政和兽药药政等管理监督工作。

　　

（20）负责农业和农村经济信息工作，监测分析农牧业和农村经济运行，开展相关农牧业统计工作，发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

　　

（21）负责农村改革发展战略的调查研究。研究提出推进全县新农村建设的办法、措施，牵头新农村示范片建设工作。综合协调县级有关部门涉农工作。

　　

（22）承担县政府公布的有关行政审批事项。

　　

（23）承办县政府交办的其他事项。

　　（二）机构情况

　　包括当年变动情况及原因。农业农村局下属设有办公室、财务室、农产品质量安全管理办、土肥站、植物检疫站、种子管理站（科教科）、农情信息中心、能源办、产业办、农业技术服务站、农经站（农经股）、经作站、农业综合培训中心（农广校）、农业执法大队、农产品质量安全监督检测站、农机监理所、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所、畜牧站、桑蚕站20个站所。

　　（三）人员情况，包括当年变动情况及原因

　　（1）人员编制数。单位编制数145人。其中：行政编制11人，机关工勤编制1人，事业编制133人（其中：事业参公30人）。总编制数为145人。

　　（2）在职人员实有数。我单位在职人员实有126人，其中：行政人员34人，事业人员92人，临时人员2人。

　　（3）退休人员，行政退休35人，事业退休30人。

　　二、评价工作开展情况

　　按照《盐边县财政局关于开展 2020 年度部门整体支出 

　　绩效评价工作的通知》盐边财绩〔2021〕4 号，为认真贯彻落实《盐边县关于全面实施预算绩效管理的工作方案》（盐边委办〔2019〕114 号），进一步提高我县预算绩效管理水平和财政资源配置、使用效率，结合我局实际认真开展了部门整体支出绩效评价工作，一是明确责任，由分管办公室领导组织学习文件，认真领会文件精神，并具体负责组织协调相关开展项目的科室，二是分科室编制项目绩效评价报告，落实责任按时完成。

　　三、部门资金基本情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年财政预算收入，一般公共预算财政拨款收入169,167,390.39元，政府性基金预算财政拨款收入5,967,555.35元。较上年收入增加66499253.09元，增长61.21%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　本年支出149,869,788.32元，较上年支出增63234327.66元，增幅72.99%，财政加大农业项目投入力度，提升了财政支付项目资金进度。

　　（三）结转和结余情况

　　2021年项目结余结转104,531,566.74元。

　　四、部门财政支出管理情况

　　（一）专项资金分配情况

　　项目按照指导性意见，编制方案和设计，报市县一级审批后，按照批复实施。资金严格专款专用，单位对专项资金不作分配。

　　（二）资产管理

　　按照资产管理制度，新增资产严格按照政府采购程序，并入账登记管理。已使用资产由办公室具体负责管理登记，到期资产，或报废资产严格按照程序处置。

　　（三）内控制度管理

　　1.内部控制制度的设置及执行情况。成立内控制度管理领导小组，单位建立内控制度，并按照内控制度执行相应的管理。

　　2.部门内部控制制度的执行。开展内控制度培训，执行单位内控制度

　　（四）信息公开

　　依法公开，依法财务公开。

　　（五）绩效监控

　　2020年预算执行进度监控情况。对单位预算执行进度进行监控，推动了项目的进程。

　　（六）部门绩效情况

　　1.总体绩效

　　农业总产值从“十二五”末的17.39亿元，预计到“十三五”末达到44.4亿元（统计标准修订），年均增长7.81%。

　　农业增加值从“十二五”末的9.05亿元，预计到“十三五”末达到28.06亿元（统计标准修订），年均增长3.5%，超额完成“十三五”规划任务。

　　农村居民人均可支配收入从“十二五”末的11903元，预计到“十三五”末达到18580元，年均增长9.31%，暂未达到“十三五”规划任务。

　　2.主要目标绩效完成情况。

　　（1）经济指标完成情况。预计农林牧渔业总产值（现价）预计完成44.4亿元，同比增长6.8%；农林牧渔业增加值（可比价）预计完成28.06亿元，同比增长3.2%；农村居民可支配收入预计完成18580元，同比增长9%。

　　（2）固定资产投资任务完成情况。目前已入库10.8亿元，完成6.45亿元，预计能完成全年10亿元的目标任务。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　从整体上看，2020年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。在人员经费支出、公共支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。

　　（二）存在问题

　　主要存在问题是预算编制不够准确和细化，预算调整额相对较大，确保单位运转公用支出缺口大。

　　（三）改进建议

　　加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度，根据单位工作量适当调增公用支出预算。

　　附件：盐边财绩〔2021〕4号附件1+2020年县级部门整体支出绩效评价指标体系（报财政）.xls

　　

       盐边县农业农村局

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