盐边县委办公室2019年度部门预算绩效情况公开编制说明

盐边县委办公室

2019年度部门预算绩效情况

公开编制说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，县委办公室在预算编制阶段，组织对对4项目（县委办公室工作经费，贫困妇女两癌救助经费、网络租赁费、史志编撰经费）开展了预算事前绩效评估 ,编制了绩效目标，在预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。

县委办公室按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，严格落实上级关于绩效管理的有关规定，年初做好预算申报，从严控制预算支出，管控好支出渠道，严格执行单位财务管理制度，强化支出审批、审签，各种票据齐全，符合报账要求，实现了本单位整体支出预期目标。县委办公室还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看，结合单位工作实际，本单位主要领导和分管领导认真审核项目预算，对项目支出渠道严格把关，确保各项目支出实现了经济效益、社会效益等预期目标。

二、绩效目标完成情况

（一）项目绩效目标完成情况。

县委办公室在2019 年度部门决算中反映“县委办公室工作经费”、“贫困妇女两癌救助经费”、“网络租赁费”、“史志编撰经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

1. “县委办公室工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.97 (其中: 当年财政拨款收入119.97万元，年初结转和结余25万元），执行数为132.8万元，年末结转和结余12.17万元,完成预算的91.61%。通过项目实施，保障了保障县委和县委办公室工作正常运转。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

2.“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实为农村妇女“两癌”治疗提供帮助，有效减轻患病妇女及家庭经济负担。

3.“网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.65万元，执行数为76.63万元，万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，保障全县协同办公平台、一体化平台的正常运行，保障党政高清视频会的正常运行，大大节约了开支及办公成本。

4.“史志编撰经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，起到资政、教化、育人的作用，为认识盐边、了解盐边、宣传盐边、建设盐边提供翔实资料。为科学决策提供可靠依据和最新信息，同时为盐边县留下可供借鉴的宝贵历史资料。

（二）部门绩效评价结果。

县委办公室按要求对2019年度部门整体支出绩效评价情况开展自评，《盐边县委办公室2019年部门预算整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

县委办公室自行组织对““县委办公室工作经费”，、“贫困妇女两癌救助经费”、“网络租赁费”、“史志编撰经费”开展了绩效评价，《盐边县委办公室关于项目支出2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第二部分 附件

 

附件1

盐边县委办公室

2019年部门预算整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。

1.县委办公室挂政策研究室、保密机要局（县密码管理局）、县档案局牌子。

2.县委办公室归口管理县委目标绩效办，代管县史志办、县档案馆、县党政内网服务中心。

3.县委办公室设机关党总支1个、内设机构9个，分别为调研室、信息股、政策研究室、综合股、秘书法规股、后勤股、国安股、保密室和机要室。

（二）机构职能。

1.围绕县委的中心工作，对涉及全县经济建设、深化改革、社会稳定、党的建设等全局性重大问题和实践中出现的新情况、新问题开展调查研究，向县委提供具有参考价值的情况、信息和建议，为县委决策服务。

2.对党的路线方针政策和省委、市委、县委的重要决策、重大部署以及领导同志的重要批示、批件贯彻落实情况进行督促检查。

3.负责起草、复核以县委、县委办公室名义发布的文件和各种会议材料，处理县委往来文件、电报、信函，承办各乡（镇）、各部门（单位）向县委的请示报告，做好文件和材料的印制、分发、清退、归档工作。

4.负责县委召开的各种会议的筹备、组织和会务工作，做好县委领导参加的各种会议的督促落实工作，协助县委领导组织实施会议决定事项。

5.认真做好会议、县委领导活动、公文处理和其他重要事项等综合协调工作，围绕县委处置突发性事件搞好服务，保证县委各项工作的顺利进行。

6.及时、准确、全面地向县委及上级党委办公室报送信息，反映工作动态。

7.负责全县党政系统的密码通信和密码管理工作，承担县密码领导小组办公室工作。

8.负责人民群众来信来访工作，协调处理有关信访事项，提出有关解决信访事项的意见和建议。

9.负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密事件查处工作，管理县委保密委员会办公室。

10.负责县委机关行政后勤事务、财产管理、绿化美化、环境卫生、安全保卫工作，组织协调省、市重要来宾的接待服务工作。

11.对各乡（镇）党委办公室、县委各部门办公室进行业务指导。

12.办理县委领导交办的其他工作事项。

（三）人员概况。

县委办公室现有行政编制25名、参照公务员法管理人员编制6名、机关公勤编制6名。截至2019年12月底，实际在编在岗公务员21名，参公人员6名，机关工勤5名。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况。

2019年度基本支出预算总额为1244.03万元，其中：一般公共服务支出1069.78万元，社会保障和就业91.31万元，住房保障支出82.94万元。

2019年度支出决算总额为1244.03万元，其中：一般公共服务支出1069.78万元，社会保障和就业91.31万元，,住房保障支出82.94万元。

2.部门预算项目安排及支出情况。

2019年项目支出预算总额为390.11万元，其中：“县委办公室工作经费”，项目预算 144.97万元，“贫困妇女两癌救助经费”项目预算 1万元、 “网络租赁费”项目预算 76.65万元、 “史志编撰经费” 项目预算31.8万元。

2019年项目支出决算总额为377.91万元，其中：“县委办公室工作经费”，项目支出 144.97万元，“贫困妇女两癌救助经费”项目支出 1万元、 “网络租赁费”项目支出 76.65万元、 “史志编撰经费”项目支出31.8万元。

（二）专项资金安排及支出情况。

2019年县委办公室纳入部门决算的项目支出16个项目，预算资金总额390.11万元，使用377.91万元，执行率为96.87%。

（三）其他资金收支及结转结余使用情况。

2019年，县委办公室结转和结余项目资金12.19万元。其中: “县委办公室工作经费” 结转 12.17万元“网络租赁费”结转 0.02万元。结转原因用盘活省级资金安排的项目资金。  

（四）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）县级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况。

县委办公室在2019 年度有“县委办公室工作经费”、“贫困妇女两癌救助经费”、“网络租赁费”、“史志编撰经费”4个项目绩效目标。

（1）“县委办公室工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.97 (其中: 当年财政拨款收入119.97万元，年初结转和结余25万元），执行数为132.8万元，年末结转和结余12.17万元，完成预算的91.61%。通过项目实施，保障了保障县委和县委办公室工作正常运转。

 (2)“网络租赁费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.65万元，执行数为76.63万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，保障全县协同办公平台、一体化平台的正常运行，保障党政高清视频会的正常运行，大大节约了开支及办公成本。

（3）“史志编撰经费” 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，起到资政、教化、育人的作用，为认识盐边、了解盐边、宣传盐边、建设盐边提供翔实资料。为科学决策提供可靠依据和最新信息，同时为盐边县留下可供借鉴的宝贵历史资料。

2.专项（项目）资金绩效目标完成情况。

截至2019年12月31日，县委办公室项目资金支付377.91万元，资金执行率为96.87%，完成17个目标项目工作，完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

2019年，县委办公室上级专项（项目）资金项目1个。

“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）”项目“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实为农村妇女“两癌”治疗提供帮助，有效减轻患病妇女及家庭经济负担。

（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）。

无其他需要说明的情况。

（四）自评结论。

2019年，县委办公室认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）加强单位预算编制工作。根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

（二）加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件2

盐边县委办公室

关于项目支出2019年绩效评价报告

一、项目基本情况

县委办公室纳入部门决算的项目支出17个项目，预算资金总额390.11万元，使用377.91万元，执行率为96.87%。

从资金来源情况分析：县财政拨款项目支出共19个，项目涉及民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅及相关机构事务、统战事务、卫生健康等五个方面，下达资金总额389.11万元。其中：根据盐财资行〔2019〕82号、盐财资行〔2019〕145号、盐财资行〔2019〕342号、盐财资行〔2019〕374号下达县委办公室工作经费144.97万元，根据盐财资行〔2019〕180号下达重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）经费1万元，据盐财资行〔2019〕185号、盐财资行〔2019〕247号、盐财资行〔2019〕257号、盐财资行〔2019〕453号、盐财资行〔2019〕456号下达网络租赁费76.65万元，根据盐财资行〔2019〕187号下达史志编撰经费31.8万元。

从资金下达情况分析：2019年财政拨款项目支出共19个。

从资金使用对象情况分析：2019年项目支出使用对象主要分为五大类：民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅及相关机构事务、统战事务、卫生健康，纳入绩效目标的项目为县委办公室工作经费支出、重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）经费、网络租赁费、史志编撰经费支出等4个。

二、评价工作开展情况

县委办公室在2019 年度部门决算中反映“县委办公室工作经费”、“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）”、“网络租赁费”、“史志编撰经费”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“县委办公室工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.97万元，执行数为119.979万元，完成预算的82.76%。

（2）“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）经费1万元”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（3）“政网租赁费”76.65万元，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.63万元，执行数为76.63万元，完成预算的99.97%。

（4）“史志编撰经费”31.8万元，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。

三、项目实施情况

（一）项目决策。

县委办公室依据单位职能和县委审批通过的县委办2019年度工作要点，为保障各项工作圆满完成，实现工作目标，制定了机关各支出项目的绩效目标，分为五大类19个项目支出渠道，其中4个项目绩效目标分别是“县委办公室工作经费”、“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）”、“网络租赁费”、“史志编撰经费”项目。

（二）项目管理。

2019年县委办公室项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。资金筹集和核拨：建立了项目负责人初审、财务复核、分管副主任审核、主任审批的分级授权制，总体上项目管理规范、科学，符合财务管理要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截止2019年12月31日，县委办公室项目资金支付377.91万元，资金执行率为96.87%，完成17个目标项目工作，完成了预设的4个绩效目标任务，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益。

（二）项目效益情况。

截止2019年12月31日，县委办公室项目资金支付377.91万元，资金执行率为96.87%，完成4个目标项目工作，总体上完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益，全面推进工作的顺利开展，在往年度基础上，有效提高工作水平，提升工作效率。

（1）“县委办公室工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144.97万元，执行数为119.979万元，完成预算的82.76%。通过项目实施，保障了保障县委和县委办公室工作正常运转。

（2）“重大公共卫生专项（贫困妇女两癌救助）经费1万元”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实为农村妇女“两癌”治疗提供帮助，有效减轻患病妇女及家庭经济负担。

（3）“政网租赁费”76.65万元，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.65万元，执行数为76.63万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，保障全县协同办公平台、一体化平台的正常运行，保障党政高清视频会的正常运行，大大节约了开支及办公成本。

（4）“史志编撰经费”31.8万元，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.8万元，执行数为31.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，起到资政、教化、育人的作用，为认识盐边、了解盐边、宣传盐边、建设盐边提供翔实资料。为科学决策提供可靠依据和最新信息，同时为盐边县留下可供借鉴的宝贵历史资料。

五、评价结论及存在问题

（一）评价结论。

县委办公室严格执行上级关于项目绩效评价的相关规定，开展了项目绩效评价工作，实现了预期目标。

（二）存在的问题。

2019年县委办公室在预算执行及绩效管理方面虽取得了一些成绩，但单位预算管理意识还有待于进一步加强，预算目标管理力度还有待加强。

（三）相关建议。

1.遵循先有预算、后有支出的原则，加强机关财务管理，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准。

2.严格控制项目经费。认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格项目经费支出的审核和审批，合理压缩项目经费支出。

3.加强业务培训，提高评价水平。