盐边县民政局2023年度省级福彩公益金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2023年，盐边县民政局收到省级福彩公益金165.7万元，具体情况如下。

1.城乡社区综合服务设施“补短板”项目120万元。

根据《财政厅关于下达2023年省级财政民政事业补助资金的通知》（川财社〔2023〕26号）文件，下达城乡社区综合服务设施“补短板”项目120万元。我局按照《攀枝花市民政局关于转发〈城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程实施方案〉的通知》（攀民政〔2021〕66号）要求，组织实施盐边县渔门镇鳡鱼村、双龙村和国胜乡大毕村2023年城乡社区综合服务设施“补短板”达标工程。

2.红格敬老院消防改造33万元。

根据《财政厅 民政厅关于提前下达2023年省级财政养老服务业发展补助资金的通知》（川财社〔2022〕193号）文件，下达养老服务定向财力补助资金75万元。我局及时对资金进行分配，其中33万元省级福彩公益金用于红格敬老院消防改造。

3.社会组织孵化园建设项目10万元。

根据《财政厅 民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号），下达社会组织孵化园建设项目10万元。

4.孤儿和事实无人抚养儿童助学项目2.7万元。

根据《财政厅 民政厅关于下达2023年省级财政福彩公益金的通知》（川财社〔2023〕57号），下达孤儿和事实无人抚养儿童助学项目2.7万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金到位情况分析。我县在收到省级福彩公益金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。截至2024年5月，项目整体实现支付163.6万元，预算执行率98.73%。其中：完成城乡社区综合服务设施“补短板”项目资金支出120万元，执行率100%；完成红格敬老院消防改造项目资金支出300万元，执行率100%；完成社会组织孵化园建设项目资金支出10万元，执行率100%；完成孤儿和事实无人抚养儿童助学项目资金支出0.6万元，执行率22.22%。

3.项目资金管理情况分析。

（1）预算资金分解下达情况。我县收到省级福彩公益金资金后，于1个月内将指标下达到资金管理部门。

（2）加强资金监督。我局严格按照《民政部办公厅进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2021〕79号）要求，明确管理责任，规范管理程序。对发现问题形成原因，研究制定整改计划、落实整改责任、确保整改实效。

（3）持续完善制度建设。根据《四川省民政厅预算绩效管理办法（试行）》及事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果应用等四个《实施细则》，确保包括福彩公益金等财政资金“花得好”、“能见效”。

（4）信息公开和标识使用管理。根据省、市对各地福彩公益金信息公开内容和附表都做了规范要求，不断完善福彩公益金信息公开内容，并在盐边县人民政府网站进行公开，主动接受人民群众、社会各界和新闻媒体的监督，有效保障福彩公益金使用规范安全，不断提升福彩公益金项目的公信度。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

我县严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，项目和资金安排适度向原深度贫困地区倾斜。通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标

（1）完成城乡社区综合服务设施“补短板”项目3个，项目投资272万元，项目验收合格率100%

（2）完成社会组织孵化园建设项目1个，项目投入10万元，项目验收合格率100%。

（3）完成红格敬老院消防改造项目1个，项目投入33万元，项目验收合格率100%。

（4）完成孤儿和事实无人抚养儿童助学4人，项目投入0.6万元。

2.效益指标

（1）通过项目建设补齐了渔门镇双龙村、渔门镇鳡鱼村、国胜乡大毕村公共服务设施短板，改善了便民利民服务场所，提升了城乡社区综合公共服务能力和社区治理能力。

（2）进一步完善红格敬老院基础设施建设。

（3）建成了盐边县社会组织孵化园，完成了孵化园4个功能区的场景营造，完善了组织孵化园的设施设备，为全县社会组织的孵化培育搭建了平台。

（4）建立了更加精准的儿童福利保障体系，让更多特殊儿童享受到党和政府的温暖。

3.满意度指标

服务对象满意度95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

按照进一步做好孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学工作规定。截至目前，我县纳入孤儿、事实无人抚养助学4人，补助标准3000元/人.年，资金按季度支付，导致资金结转到2024年。

2.下一步改进措施

继续按照进一步做好孤儿、事实无人抚养儿童年满18周岁后助学工作规定，完成资金支付，保障特殊困难儿童的基本权益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

总结每一次资金的使用经验，拟定下一次的资金的申请、支付、目标绩效的制定方案，让目标绩效的设定更加科学、合理、合法、合规。每年按照县财政局的统一安排，在盐边县公众信息网对有关自己的预算情况、决算情况、绩效目标的完成情况进行公开公示。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：盐边县民政局2023年度省级福彩公益金绩效目标自评表.xlsx

           盐边县民政局

           2024年5月22日

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